四川人力资源和社会保障厅.doc

－4－
四川省人力资源和社会保障厅
部
门
决
算
－2－
2018年度
－4－
目 录
公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
%，劳动人事争议仲裁结案率达97%。
“服”字上下功夫，人民群众的获得感幸福感满意度大幅提升。深入推进人社系统行风建设，持续推动建设群众满意的人社公共服务体系，坚持治标与治本并举、建设与督查并重，增强服务意识，规范服务行为，优化服务供给，努力实现“就近办、网上办、一次办、马上办”，系统政风行风持续改善，群众满意度明显提升，在全国系统和全省测评排位中保持上升态势。
二、机构设置
人力资源和社会保障厅下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个，其他单位1个（财务处差额表）。
纳入人力资源和社会保障厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（机关）



－8－
－25－
－57－


（财务处差额表）







－60－
－9－
－57－
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计170,。与2017年相比，收、支总计各减少9,，%。主要变动原因是机构改革后军转培训中心划转到退役军人事务厅。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计157,，其中：一般公共预算财政拨款收入155,，%；，%；，%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
－10－
－25－
－57－
支出决算情况说明
2018年本年支出合计169,，其中：基本支出7,，%；项目支出161,，%；，%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计168,。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7,，%。主要变动原因是机构改革后军转培训中心划转到退役军人事务厅
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
－60－
－11－
－57－
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出168,，%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5,，%。主要变动原因是一般公共服务支出人力资源事务专用项目经费支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出168,，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）156,，%；教育支出（类），%；科学技术支出（类），%；社会保障和就业支出（类）10,，%；医疗卫生与计划生育支出（类），%；资源勘探信息等支出（类） 5万元，%；住房保障支出（类），%。
－12－
－25－
－57－
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为168,，%。其中：
（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：，%，决算数小于预算数的主要原因一是信息中心12333专项经费及社会保障卡经办服务运转费中劳务费因待遇问题劳务派