隐患排查记录表格.doc

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职业病隐患排查表〔附录1〕
大 类
小 类
标准要求
存在隐患
整改要求
整改期限
责任人
根底管理
1
职业病防治责任制
经过单位主要负责人工阶段，施工单位按照设计专篇中设计的职业病防护设施进展施工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施同时投入生产和使用；编制控制效果评价报告，并组织职业卫生专家对控评报告进展评审，对职业病防护设施进展竣工验收。
没有进展职业病危害预评价；组织职业卫生专家对预评报告进展评审；没有编制职业病防护设施设计专篇；编制设计专篇时间延迟，在设计阶段没有完成；没有组织职业卫生专家对设计进展评审；在施工阶段，施工单位没有或局部没有按照设计专篇中设计的职业病防护设施进展施工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施没有同时投入生产和使用；没有编制控制效果评价报告，并组织职业卫生专家对控评报告进展评审，对职业病防护设施进展竣工验收。
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9
职业安康监护
委托有资质的医疗卫生机构进展职业查体；查体率到达100%；查体工程和查体周期必须符合职业安康监护技术规要求；查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录
没有组织职业查体；委托的查体机构没有资质；查体率没有到达100%，局部接毒接害职工没有安排查体；查体结果没有及时处理；已处理但没有处理记录；其他
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职业病危害因素定期检测
每年至少一次委托具有资质的职业卫生技术效劳机构进展职业病危害因素检测；职业病危害严重的单位，每隔3年要进展一次职业病危害现状评价；检测工程和因素覆盖率要与申报因素一致；检测点覆盖率要到达100%；
年度没有进展定期检测；委托的检测单位没有合法资质；没有进展现状评价；现状评价的周期超过3年；检测工程和因素不全，有漏项；检测点没有到达全覆盖；缺少检测点清单；
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作业场所职业病危害风险分级应在4级。
作业场所职业病危害风险分级为1-3级。
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职业卫生投入
建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业安康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等
无制度予以保障；年初没有概算；职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业安康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等任何一项投入缺乏或缺失；其他
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职业卫生应急救援预案及演练
建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性的应急演练；
缺少制度；缺少应急救援指挥机构；应急救援指挥机构不健全；缺少预案；有预案但容不符合单位实际；预案组成、架构不符合导则要求；没有组织预案演练；演练走过场，演练容不符合单位实际；演练记录不规，缺少讲评、整改容；其他
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职业病危害告知
职业病危害合同告知的容和样式符合省安监局关于职业病危害合同告知本的要求；职业卫生培训告知容符合岗位实际；职业卫生公告栏告知容符合告知规；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规；职业安康检查结果书面告知，有书面告知记录
无合同告知；合同告知不规；无培训告知或培训告知容不符合岗位实际；无公告栏；公告栏告知容不符合规要求；无检测结果告知；检测结果告知不规；无书面告知查体结果；书面告知的查体结果不全或有漏项或有成心隐瞒容；其他
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外委作业管理
建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；平安和职业卫生管理协议
建立单位缺少承包商管理制度；无承包商准入条件；对承包商没有签订协议；没有进展入厂教育；没有检查其机构及人员配备情况；缺少个人防护用品配备表；其他