质量体系外审检查表.doc

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..体系文件目前没有修改情况发生。在文件的页眉处标识有文件的版本和修订状态，根本便于识别文件的更改和修订状态。
5、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本，该部门采取文件发放进展审批、登记方法进展控制。
提供有《文件发放审批表》对发放的范围进展确定和批准，批准人/******* 2009年 月 日
提供有《文件发放登记表》，经查2009年 月 日发放程序文件； 2009年 月 日发放***作业文件等。
《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。
6、抽查《*******程序文件》、《*******作业指导书》、《******管理规定》其文件完整、清晰，标识清楚易于识别。
标准条 款
检查内容
检 查 记 录


7、抽查质量管理体系所需的外来文件的识别和分发的控制？
8、查作废文件的控制？
1、了解是否制定程序文件？
2、了解对记录的控制情况？
7、提供有《外来文件受控清单》，其外来文件主要涉及有：*****标准；*****标准；******法律法规等。共有****个。
该部门介绍，对涉及质量管理体系所需的外来文件，采取使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外来文件，组织学****培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。
目前，没有作废的外来文件。
8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。
提供有《记录控制程序》文件，编号：********
2009年***月***日发布，******/批准。
该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各部门按照《记录控制程序》的要求，自行进展收集、整理、编号、标识，每半年缴到*******部门，进展归档集中保管。
现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，根本符合记录的贮存和保护的条件。
从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于检索：抽查******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进展了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清晰，便于检索。
《记录控制程序》中规定了，对记录的保存的要求。在《记录清单》中规定了记录的保存期限要求。
《记录控制程序》中规定了对作废或超过保存期限的记录的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期限的记录情况。
从上述所抽查的记录说明，该组织的记录根本保持清晰、易于识别和检索。
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ISO19001审核检查表
ISO19001审核检查表 第4页共 页
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标准条 款
检查内容
检 查 记 录




了解管理层开展的管理承诺的活动？
了解如何开展以顾客为关注焦点的活动？
查组织的质量方针的制定和执行情况？
查质量目标的制定和测量？
管理层介绍：在管理承诺方面开展了以下活动
1、制定有组织的质量方针〔见质量手册第**章节〕；
2、制定有组织的质量目标〔见质量手册第**章节〕；