房产企业质量手册和程序文件质量记录控制程序.doc

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房产企业质量手册和程序文件质量记录控制程序
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对质量管理体系所要求的记录予以控制。 1 适用范围
适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职 责
。
各部门负责本部门质量记录填写、收集分类，并按期归档。
4 工作程序
各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 质量记录的标识、编号
质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。 4．3 质量记录填写
4．3．1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4．3．2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4．4 质量记录的保存、保护
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4．4．1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
4．4．2 办公室编制《质量记录一览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存地点等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门应编制本部门的《质量记录清单》，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4．4．3 办公室每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4．5 质量记录发放、借阅
a）各部门填写《文件发放/回收登记表》，向办公室领用所需记录空白表； b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅/销毁申请登记表》，由记录管理人登记备案。 4．6 质量记