岗位廉政风险防控措施一览表.doc

岗位廉政风险防控措施一览表(样表)
岗位廉政风险防控措施一览表(样表)
填表单位(签章): 填表日期: 年月日
序号
岗位
风险点
等级
责任人
防控措施
1
文秘
保管人不坚持原则,盖关系章、人情章;审查不严,误盖章。
B
赵凌云、陈玮
严格执行印章管理制度,按规定办理
2
信访维稳
出现隐情不报或迟报现象,激化信访矛盾
B
赵凌云
李庆梅
严格执行《中华人民共和国国务院信访条例》,落实专人负责
3
档案、保密
违规复印或携带出文件,造成恶劣影响
C
赵凌云
郝越
严格执行《中华人民共和国保密法》,落实专人负责
发生秘密知晓范围扩大,工作人员未特定关系人复制涉密材料或物品,造成泄密
A
严格执行《中华人民共和国保密法》,落实专人负责,加强保密人员的教育,出现泄密,将追究责任
填报人(签字): 单位负责人(签字):
****市廉政风险防控措施汇总表
填表单位(签章): 填表日期: 年月日
风险类别
风险点
等级
防控措施
思想道德
认识不到位,放松自我约束,忽视群众监督
C
组织职工定期学****党的路线方针政策,树立正确的人生观,世界观,在工作上严格要求自己,决不违规办事。
放松学****和思想改造,为民意识淡薄
C
定期学****不断提高自身素质修养,规范工作中的操作行为,及时处理各项工作,决不拖延。
片面追求工作目标完成,作风漂浮,流于形式,得过且过
C
业务流程
1、处理事务程序不规范、办事随意性或不严谨,出现工作人员失职等问题。
B级
严格首问责任制和限时办结制
2、对办公用品管理不规范,不坚持原则,出现浪费、资产流失问题。
B级
办公用品执行统一购买、统一管理、按需领用制度
3、工作流程缺乏相互制约,出现工作人员不履职、不作为、慢作为、乱作为等问题。
B级
严格执行行政效能责任追究