检查记录.xls

北方铜业热电记录编号:JL/BFTYRD—048
检查记录


受检车间部室: 运行车间负责人: 检查部门:
检查人:
日期:
检查范围:
序号检查内容检查结果符合√不符合× 问题点及整改要求
1 中层干部日常监督检查及考核记录
2 报表记录抽查(电脑与报表对应)
3 车间内部考核依据及记录
4 目标、指标分解考核记录
5 经责制规定要求考核、兑现到班组的制粉单耗考核记录
6 数据分析相关记录(问题、措施等)
7 体系运行相关资料(文件、记录等)
8
9
10
11
12
上述问题整改后验证结论:

验证人:
年月日
末次检查结论: 部门负责人审阅:



签字:
检查人: 年月日年月日
北方铜业热电记录编号:JL/BFTYRD—048
检查记录


受检车间部室: 运行车间负责人: 检查部门:
检查人:
日期:
检查范围:
序号检查内容检查结果符合√不符合× 问题点及整改要求
1 中层干部日常监督检查及考核记录
2 报表记录抽查(电脑与报表对应)
3 车间内部考核依据及记录
4 目标、指标分解考核记录
5 经责制规定要求考核、兑现到班组的制粉单耗考核记录
6 数据分析相关记录(问题、措施等)
7 体系运行相关资料(文件、记录等)
8
9
10
11
12
上述问题整改后验证结论:

验证人:
年月日
末次检查结论: 部门负责人审阅:

北方铜业热电记录编号:JL/BFTYRD—048
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受检车间部室: 运行车间负责人: 检查部门:
检查人:
日期:
检查范围:
序号检查内容检查结果符合√不符合× 问题点及整改要求
1 中层干部日常监督检查及考核记录
2 报表记录抽查(电脑与报表对应)
3 车间内部考核依据及记录
4 目标、指标分解考核记录
5 经责制规定要求考核、兑现到班组的制粉单耗考核记录
6 数据分析相关记录(问题、措施等)
7 体系运行相关资料(文件、记录等)