局长离任审计报告.docx

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报表反映各项资产总额XX亿元；负债XX亿元，其中：各项存款XX亿元；全部者权益XX亿元，其中：未安排利润XX亿元，未弥补历年亏损XX亿元。累计亏损挂账XX亿元。
二、被审计人任职期间履行职责状况
该同志任职期间，谨慎贯彻XXX及监管部门要求，抓住工作重点，强化监管职能，突出风险管控重点，坚持从严治社，刚好订正并处理各类违规，为XXX开展保驾护航，有力地推动了全市XXX改革开展工作。
〔一〕抓住工作重点，强化监管职能。
一是加强稽核监察队伍建立， 监视管理工作供应组织保障。通过公开选聘与组织考核引荐的方式，调整完善了34名审计稽核人员，并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核方法、稽查中队管理暂行方法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训，通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核工程档案与内务管理等相关学问的学****有效提高了“纠偏查错”的实力和防案控险的水平。
二是突出风险管控重点， XXX开展保驾护航。屡次组织了全辖营业网点、金库、ATM机的平安评估大检查，并将评估结果进展了通报，引起联社党委的高度重视，经市、县两级的共同努力，先后增加投入大量资金，经催促整改，除4个信用社网点需纳入下年改造打算外，其余安保设施均到达公安部GA858－2022行业标准。围绕改革开展目标，统筹常规审计和阶段性业务开展重点审计，共开展了50万元










至101万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部沟通离任、基建工程等11项〔次〕审计活动；同时，开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项，通过检查刚好暴露和处置了一些风险隐患，切实躲避了各类风险，进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。
三是坚持从严治社，刚好订正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势，对审计、检查、信访工作中涉及的违规违纪责任人催促县级联社进展了责任追究。
〔二〕狠抓案件防范，确保稳定平安。
围绕“改革、开展、标准”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任，深化开展“内控和案防制度执行年”活动，确保了全辖农信社人、财、物全面平安无事故，进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及特地办公室；二是层层签定案防责任状；三是遵照案件防控工作量化考核细那么组织案防工作量化考核；四是深化开展“内控和案防制度执行年”活动；五是谨慎开展“三项”检查；六是谨慎落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增加、内限制度得到进一步的完善，促进了各项业务的稳健开展，任期内未发生案件。
〔三〕坚持廉洁自律，强化作风建立
在作风建立上，一是严谨求实，注意开展调查探究，主动参加县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作；二是敢抓敢管，不回避冲突，不上交冲突，针对过去违规处理不到位的问题，加强个案督办，并深化一线与被处理员工面对面谈话，刚好化解冲突，消退违规上访事务所带来的负面影响；三是效劳基层诚垦热忱，对基层反映的问题，刚好答复和帮助解决。










在廉政建