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成本档案作业指引.doc


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成本档案作业指引.doc
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柏庄置业集团流程管理文件编号:版号:A/0页码:第1页共5页1成本档案作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业集团流程管理文件编号:版号:A/0页码:第2页共5页21.目的为配合全集团房地产成本科目设置和成本分摊的便利,有必要统一、规范管理集团的成本档案资料,形成按成本科目归档的成本资料库,并按此要求妥善处理和保管成本文件,以便于归档、调用以及移交。2.适用范围适用于集团内各业务部门和项目公司各业务部门形成的成本类资料。3.职责3.1集团成本管理部3.1.1负责制定成本资料归档目录清单和编码设置。3.1.2负责集团成本档案管理工作,并对项目公司档案管理工作进行指导。3.1.3负责对集团成本档案进行分析、提炼,为集团领导和项目公司决策提供成本信息。3.2项目公司成本部3.2.1根据成本资料归档目录清单和编码设置收集、归档本项目成本类档案资料,并及时更新和移交。3.2.2负责各类成本资料原件在形成后次月25日前报集团成本管理部,在09年12月30日前形成的成本资料。如原件份数不够,可复印后加盖公章上报。现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系:标准项目公司芜湖公司铜陵公司宣城公司营销部策划部、销售部营销部营销策划部设计部设计部设计部总工程师办公室开发部开发部开发部前期事务部工程部工程部1、2工程部、景观部工程管理部成本部预算部预算部工程成本管理部财务部财务部财务部财务部办公室行政人力部综合部总经理办公室采购部预算部采购部材料管理部4.工作方法和过程控制4.1所需收集的成本资料目录清单和编码设置4.1.1见《成本资料归档目录清单和编码设置》4.2成本资料归档目录清单中的科目解释4.2.1见《项目成本科目设置和分摊原则管理指引》柏庄置业集团流程管理文件编号:版号:A/0页码:第3页共5页34.3成本资料的收集、整理和移交4.3.1集团成本管理部派人去项目公司帮助收集、整理、归档2009年10月30日以前的成本资料,项目公司成本部指定专人或兼职人员配合集团成本管理部工作。4.3.2项目公司成本部指定专人或兼职人员统一收集、整理、归档2009年10月30日以后发生的成本资料,并上报集团成本管理部。4.3.3项目公司涉及目录清单中相关资料的各部门在资料发生后次月20日前集中向项目公司成本部提供,项目公司成本部在完成整理和归档后的次月25日前向集团成本管理部信息专员移交,并填写移交目录,同时在项目公司档案室归档。4.3.4集团留存文字档和电子版各一套,项目公司档案室留存文字档和电子版各一套。4.4成本资料整理归档的方法4.4.1按八级码装订成资料册,按七级码归集成档。4.4.2资料册包括:1、封面;2、资料目录;3、资料。如:一期A标段总包签证86份,则一期A标段总包签证为册,每个签证区别性描述编制资料目录,86份签证资料为其中的资料。4.4.3档内资料包括:1、封面;2、资料册目录;3、资料册。如4.4.2中的一期A标段总包的签证册与的招标、合同等册形成资料档,每个资料册名编制档内的资料册目录。4.4.4册内资料按时间顺序摆列,发生完成即可装订。档内资料按编码顺序摆列,该项目成本资料不再发生也即完成归档。如一期A标段总包发生签证86份,不再有签证,则可装订成册,内附资料目录;一期A标段竣工结算完成,不再有成本类资料发生,则完成一期A标段成本资料归档,其中有预算或 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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