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文档介绍
办公耗材管理办法
1、办公耗材购买(如纸张、墨粉等)由设计部门或办公室向办公室主任反应,由办公室主任统一安排采购。
2、购买耗材由办公室2人以上人员签收,必须现场核实单据与实际购买物品的一致性,如办公人员未在场,由设计处主任牵头签收,然后将单据移交给办公室主任。(注:单据必须现场由2人签收,禁止补签,特殊情况应向单位领导反映)
3、办公室负责将购买物品登记造册。
4、耗材费用报销统一由办公室负责,报销时应提供签收的单据及登记册,报账完成后在登记册和单据上应注明已报销。
1、办公耗材购买(如纸张、墨粉等)由设计部门或办公室向办公室主任反应,由办公室主任统一安排采购。
2、购买耗材由办公室2人以上人员签收,必须现场核实单据与实际购买物品的一致性,如办公人员未在场,由设计处主任牵头签收,然后将单据移交给办公室主任。(注:单据必须现场由2人签收,禁止补签,特殊情况应向单位领导反映)
3、办公室负责将购买物品登记造册。
4、耗材费用报销统一由办公室负责,报销时应提供签收的单据及登记册,报账完成后在登记册和单据上应注明已报销。
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