施工企业GB-T-50430内审检查表.doc

施工企业GB-T-50430内审检查表
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工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
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文件管理门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相一致？问询和查文件
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要求？查文件
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特种作业人员证书
提示：项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负责人；特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等
是否建立员工绩效考核制度？内容是否满足标准要求？查文件
是否实施员工绩效考核？如何实施人力资源管理改进？查记录
如何识别培训需求？是否制定员工培训计划？培训计划内容是否满足标准要求？问询和查文件
如何实施员工培训？是否按计划进行？查培训记录
如何对员工培训效果进行评价？查评价记录









部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
部门查
部门查
部门/项目查
部门查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门 / 区域：施工机具管理
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审核员：
标准条号： 审核日期： 年 月 日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
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是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件
如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划
如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工机具配置计划
是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件
是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件
如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及其相应资料（关键是特种设备）
如何与施工机具供方签订合同？问
合同内容是否明确质量和服务要求？查合同
如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录
是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案？如何对特种施工设备进行安装验收？查文件和记录
提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录
是否建立施工机具技术和安全管理制度？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？查文件
如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查看记录
重要施工设备（塔吊、外用电梯等）的运转记录是否完整？查记录
如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？查文件和记录
如何实施施工机具的应急管理？查文件和记录
提示：紧急处置、报警、撤离、抢修、恢复运行和事故调查等
是否建立建筑起重机械安全技术档案？查记录
提示：购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；历次安装验收资料等
如何对分包方的施工机具进行控制和管理？问询和查记录






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部门/项目查
部门/项目查
部门查
部门/项目查
部门查
部门查
项目查
项目查
项目查
部门查
部门查
项目查
部门/项目查
部门/项目查
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部门/项目查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门 / 区域：投标及合同管理
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