关于ＸＸ县2010年县级总预算执行情况和2011年县级总预算草案的报告.doc

关于XX县 2010 年县级总预算执行情况和 2011 年县级总预算草案的报告各位代表: 我受县人民政府委托,向大会报告 2009 年县级总预算执行情况和 2010 年县级总预算草案(书面),请予审议; 201 0 年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、 2009 年预算执行情况(一) 县级总预算执行情况财政收入情况: 2009 年全县完成财政收入 36057 万元,占预算 % ,比上年执行数增长 % ,净增 845 7 万元。其中:国税收入 11935 万元,增长 % ,净增 1817 万元; 地税收入 11087 万元,增长 % ,净增 1055 万元;财口收入 13035 万元,增长 % ,净增 5585 万元。完成地方一般财政收入 24740 万元, 增长 % ,净增 6981 万元; 上交中央收入 1090 1 万元, 增长 % ,净增 1398 万元; 上交省收入 416 万元,增长 % ,净增 78 万元。财政收入占 GDP 值的比重为 % ,比上年提高了 个百分点。税收收入完成 24790 万元,比上年执行数增长 %, 净增 3556 万元,税收收入占全县财政总收入 % ,比上年下降 个百分点。工业及加工业税收完成 6826 万元, 占财政总收入 %, 比上年下降 个百分点。其中:增值税 11084 万元、消费税 3 万元、营业税 5534 万元、企业所得税 312 0 万元、个人所得税 1188 万元、车船税 162 万元、城维税 891 万元、资源税 28 万元、房产税 138 万元、印花税 167 万元、土地使用税 175 万元、土地增值税 532 万元、契税 1428 万元、耕地占用税 340 万元;非税收入完成 11267 万元,比上年执行数增长 % ,净增 4901 万元。其中:专项收入 555 万元、行政事业性收费收入 709 1 万元、罚没收入 3562 万元、国有资产有偿使用收入 59 万元。财政支出情况: 2009 年全县财政一般预算支出 77991 万元,占预算 % ,比上年增长 % 。主要支出项目执行情况是: 人员支出 22157 万元,占预算 % ,增长 % ; 公用经费支出 167 3 万元,占预算 % ,增长 % ; 本级专项经费支出 8356 万元,占预算 % ,增长 % ; 税费补助支出 17210 万元, 占预算 % ,增长 %; 预备费支出 180 万元,占预算 % ,与上年持平; 上级专项支出( 含历年专项结转) 28415 万元,占预算 % ,增长 % 。按功能科目分类支出主要执行情况是:一般公共服务支出 7572 万元,增长 % ;公共安全支出 4984 万元, 增长 %; 教育支出 13818 万元, 增长 %; 科学技术支出 323 万元, 增长 % ;文化体育与传媒支出 711 万元,增长 % ;社会保障和就业支出 13098 万元,增长 % ;医疗卫生支出 6661 万元,增长 % ;环境保护支出 2064 万元,增长 %; 城乡社区事务支出 1991 万元, 增长 %; 农林水事务支出 12444 万元,增长 % ;交通运输支出 2274 万元, 增长 %; 采掘电力信息、粮油物资储备及金融监管等事务支出 6416 万元, 增长 %; 其他支出 5635 万元, 增长 % 。财政收支平衡情况:按现行财政体制计算, 2009 年我县财政收入 36057 万元, 减去上交中央省收入 11317 万元, 地方财政收入 24740 万元。加上上级各项补助 56222 万元、调入资金及上年结转 8161 万元, 减去体制上解 1150 万元,200 9 年总财力 87973 万元, 比上年 64626 万元增加 23347 万元,增长 % 。 2009 年财政支出 77991 万元。收支相抵, 2009 年年终累计滚存结余 9982 万元,其中结转下年支出 9982 万元,实现了当年财政收支平衡。(二)县本级预算执行情况县本级收入情况: 2009 年县本级财政收入完成 19112 万元,占预算 % ,比上年增长 % ,净增 4539 万元,县本级收入占财政总收入 % 。其中:本级国税完成 8386 万元, 增长 % ,净增 1555 万元;本级地税