GBT 220002006 P内审检查表.docx

HACCP内审检查表
编制依据：GB/T 22000-2006
《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》

评审要点
符合
不符合
评审记录
4．HACCP体系要求
4．1 总要求HACCP内审检查表
编制依据：GB/T 22000-2006
《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》

评审要点
符合
不符合
评审记录
4．HACCP体系要求
4．1 总要求
是否建立文件化的HACCP管理体系并予以实施？
最高管理者是否承诺并制定了食品安全的方针和目标并形成文件？
方针和目标是否在组织内传达、沟通？
？
对从事食品安全有影响的人员是否进行了相关知识的培训？
是否进行了管理评审？
4．2 文件要求（文件和记录控制）
文件内容是否符合22000:2005要求？
对方针、目标是否进行了申明？
是否有形成文件的程序和记录？
文件发布前是否得到批准及评审、更新、再批准？
文件的识别、控制及分发是否符合要求？
记录是否完整、清晰，易于识别和检索？
7 安全产品的策划和实现
是否编制了卫生标准操作程序？
SSOP执行情况如何？
是否编制了规范要求的相关程序文件？

食品安全小组
组织是否建立了HACCP小组？
食品安全小组是否经批准？组长是否经任命？小组成员是否有相关经验？
产品特性及预期用途
产品或类似产品的描述?
使用的原料?
有关产品安全的信息（如：PH值，水分活度等）？
使用的原料和配料？(明确受限配料和非受限额配料)
包装形式?
标签，包括消费者使用说明？
贮存条件?
分销方法?
货架期（在什么环境条件下?）
预期用途和适宜的消费者?
详尽的安全使用方法？
工艺流程图、过程步骤和控制措施
加工流程图 (PFD) 是否适宜?
PFD是否包括了所有的原辅料、包装材料?
PFD是否包括了所有的相关加工步骤?
是否包含了返工情况?
是否包含了可能延期加工的情况？
是否验证加工流程图?

是否识别了潜在危害?
是否对危害进行了质量和/或数量上的评估？
是否考虑了所有的原辅料及包装材料?
是否考虑了所有的加工步骤?
产品和加工特性?
适宜的预防措施?
支持性文件的充分性？
OPRP的建立
是否建立了OPRP？
是否对OPRP方案进行了培训？