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离任审计报告离任审计报告第一篇: 离任审计报告 xxx 同志经济责任审计报告 201 X年2月24日至 201 X 年3月7 日, xxx 派出审计组依据 xxxx (以下简称“ xxx ”)及辖内 xxx 社( 以下简称“ xxx ”) 提供的资料,对 xxx 同志 201X 年9月至 201X 年2 月任荆门市 xxx 期间的工作情况进行了审计,本次审计主要采取抽查方式。现将审计情况报告如下: 一、基本情况(一) 被审计人基本情况。 xxx ,男,生于 1962 年 11 月,大专文化程度, 中共党员, 经济师。 201X 年9 月至 201X 年2 月任荆门市 xxx , 分管稽核监察、安全保卫工作。(二)被审计人所在单位基本情况。截止 201X 年2 月底, xxx 下辖机构下辖机构网点 xxx 个,其中: xxx 。全辖共有员工 xx 人,其中: 在岗员工 xx人, 内退员工 xxx 人, 工勤人员 xxx 人。报表反映各项资产总额 xx 亿元;负债 xx 亿元,其中: 各项存款 xx 亿元;所有者权益 xx 亿元,其中: 未分配利润 xx 亿元, 未弥补历年亏损 xx 亿元。累计亏损挂账 xx 亿元。二、被审计人任职期间履行职责情况该同志任职期间,认真贯彻 xxx 及监管部门要求, 抓住工作重点, 强化监管职能, 突出风险管控重点, 坚持从严治社, 及时纠正并处理各类违规,为 xxx 发展保驾护航,有力地推动了全市 xxx 改革发展工作。(一)抓住工作重点,强化监管职能。一是加强稽核监察队伍建设, 监督管理工作提供组织保障。通过公开选聘与组织考核推荐的方式,调整完善了 34 名审计稽核人员, 并保持了稽核队伍的相对稳定。出台了稽核监察工作考核办法、稽查中队管理暂行办法以及稽核工作程序、信访工作程序、纪律处分工作程序和工作报告制度、工作例会制度、劳动纪律制度等。先后组织了两次审计监察及安保人员的轮训, 通过对案防工作流程、审计工作程序、信贷业务审计方法、经济责任审计方法、信贷违规定性、财务违规定性、稽核项目档案与内务管理等相关知识的学****有效提高了“纠偏查错”的能力和防案控险的水平。二是突出风险管控重点, xxx 发展保驾护航。多次组织了全辖营业网点、金库、 atm 机的安全评估大检查, 并将评估结果进行了通报, 引起联社党委的高度重视, 经市、县两级的共同努力, 先后增加投入大量资金,经督促整改,除 4 个信用社网点需纳入下年改造计划外, 其余安保设施均达到公安部 ga858 - 201X 行业标准。围绕改革发展目标,统筹常规审计和阶段性业务发展重点审计,共开展了 50 万元至 100 万元到期未收回贷款、机关财务管理、干部交流离任、基建项目等 11项(次) 审计活动; 同时, 开展了包括财务对账、授权、密押、印鉴、票据、大额存款、百万元以上大额存款、银行卡专项检查活动十余项, 通过检查及时暴露和处置了一些风险隐患, 切实规避了各类风险,进一步优化了农信社内部经营秩序和管理环境。三是坚持从严治社, 及时纠正并处理各类违规。对违规违纪行为始终保持打击的高压态势, 对审计、检查、信访工作中涉及的违规违纪责任人督促县级联社进行了责任追究。(二) 狠抓案件防范, 确保稳定平安。围绕“改革、发展、规范”三大中心任务。突出防案控险工作重点。通过层层落实案防责任,深入开展“内控和案防制度执行年”活动,确保了全辖农信社人、财、物全面安全无事故,进一步提高了监管工作实效。一是市、县两级联社分别成立了案件防控领导小组及专门办公室; 二是层层签定案防责任状; 三是按照案件防控工作量化考核细则组织案防工作量化考核; 四是深入开展“内控和案防制度执行年”活动; 五是认真开展“三项”检查;六是认真落实领导干部案防工作“三个一”、“”四个一、“五个一”制度。使全员的案防意识得到了明显提高、内控和案防制度的执行力得到明显增强、内控制度得到进一步的完善, 促进了各项业务的稳健发展,任期内未发生案件。(三)坚持廉洁自律,强化作风建设在作风建设上, 一是严谨求实, 注重开展调查研究, 主动参与县级联社转换经营机制调研活动及拟定公司部、个贷部、清收部及绩效考核方案工作; 二是敢抓敢管, 不回避矛盾, 不上交矛盾, 针对过去违规处理不到位的问题,加强个案督办,并深入一线与被处理员工面对面谈话,及时化解矛盾,消除违规上访事件所带来的负面影响; 三是服务基层诚垦热情, 对基层反映的问题, 及时答复和帮忙解决。在廉政建设方面, 一是重点加强并监督领导班子的党风廉政建设, 层层签订党风廉政建设责任书, 通过建立领导干部一岗双责制度, 完善廉政建设档案制度,加强对领导干部及一线高管人员的行为监督; 二是督促相关部门健全社务公开和公示制度,完善民主监督机制, 对群众关