RMA处理流程程序(共4页).doc

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●程序文件 ○ 作业指写《8D Report》给客户。
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、生产部、技术部、销售部、仓库。
●程序文件 ○作业指导书
文件编号/版本
COP-0040/A
文件名称: RMA处理流程程序
页 码

生效日期
2012年8月1日
编制：
审核：
批准：
《退货返工通知单》进入ERP系统虚仓管理--录入虚仓入库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。
：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。
 产品返修出库：
 计划部计划员接到业务跟单员的《退货工修通知单》，即与业务跟单员确认出货交期，并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。
，进入ERP系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸质单据送至仓库。
 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。
 仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。
：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。
 产品返工入库：
 生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。
 生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入ERP系统虚仓管理—录入虚仓入库单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与实物一起送至仓库。
 仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方在虚仓入库单上签字，各取相应联单。
 仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返G工品进行入库，做好名称型号、数量、标识，并按规格型号分类存放到指定地点。
 仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓入库单进行核对与一级审核。
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：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。

●程序文件 ○作业指导书
文件编号/版