113财政预算执行情况分析1.doc

财政预算执行月报
第3期
抚州金巢经济开发区财政局二0一一年四月八日
2011年3月份财政预算执行情况分析
今年以来,在开发区党工委、管委的正确领导下,区财政部门积极按照“发展提升年”活动部署,努力创新财政体制机制,充分发挥财政职能作用,大力优化财政支出结构,突出支持园区经济发展,全力保障和改善民生,财政改革与发展取得了新的进展,财政预算执行情况良好。
一、财政收入完成情况
全区3月份当月实现财政收入4540万元,3月份,全区财政总收入完成16009万元,%,%,其中:一般预算财政收入(不含基金预算收入)完成11103万元,%;上划中央收入4906万元,%。
分部门完成情况:
1、国税部门完成5433万元,%。其中:,%,镇(办),同比增长-
%。
2、地税部门完成9737万元,%。其中:,%,镇(办),同比增长-%。
3、财政部门完成839万元,%。其中:,%,镇(办),%。
区级、镇(办)完成情况:
1、,%,%;,%。
2、镇(办),比上年同期增长-%,%;,增长-%。
主要税种完成情况:
增值税完成4568万元,比上年同期增长-%;消费税完成305万元,增长-%;企业所得税1495万元,%;个人所得税463万元,%;营业税3295万元,%;城市维护建设税534万元,%;城镇土地使用税905万元,%;房产税114万元,%;契税2752万元,%;土地增值税522万元,%;印花税148万元,%;车船使用税47万元,%。
二、财政支出执行情况
全区一般预算支出完成9855万元,其中:区本级支出8561万元,镇(办)级支出1294万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成539万元;公共安全支出完成30万元;教育支出完成698万元;科学技术支出完成36
万元;社会保障和就业支出完成265万元;医疗卫生支出完成45万元;城乡社区事务支出完成46万元;农林水事务支出完成312万元;资源勘探电力信息等事务支出完成6931万元;商业服务业等事务支出完成886万元;金融监管等事务支出64万元;国土资源气象等事务支出2万元;其他支出1万元。
三、基金预算收支执行情况
当月实现土地有偿使用收入19145万元,基金预算收入累计完成23124万元;基金预算累计支出10668万元。
四、财政收支运行主要特点
(一)四大