2009年预算执行情况和2010年预算草案人大报告.doc

*县十三届人大
四次会议文件( )
关于*县*00*年财政预算执行情况和
*0*0年财政预算(草案)的报告
*0*0年*月日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上
*县财政局局长 xxx
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、*00*年财政预算执行情况
*00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年,受国际金融危机和国内经济形势的影响,企业经济效益下滑,改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。在这种情况下,县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导,围绕十三届人大三次会议确定的各项目标,认真落实积极财政政策,坚定信心,迎难而上,财政收支规模实现新突破,财政预算执行情况总体较好。
(一)全县财政预算执行情况
全县财政一般预算收入完成*****万元,为年初预算***00万元的*00.*%,比上年*****万元增长*.*%,其中:县本级完成**0*万元,乡镇级完成**0*万元。
一般预算支出完成*0****万元,增长**.*%,较上年增支*0***万元,增支额创历史新高,财政保障能力进一步增强。
*00*年,全县一般预算收入*****万元,加上级补助收入*0****万元,加上级财政代发行地方政府债券收入****万元,减财政支出*0****万元,减上解支出***万元,当年结余**万元。消化历年滚存赤字**万元。
(二)县本级财政预算执行情况
*00*年,县本级财政一般预算收入完成**0*万元,分项完成情况是:
增值税(**%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**%;
营业税完成**0*万元,为预算的**.*%,比上年下降*0.*%;
企业所得税(*0%部分)完成*0万元,为预算的**.*%,比上年增长**.*%;
个人所得税(*0%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;
地方其他各税完成****万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%;
罚没收入、行政性收费收入完成***0万元,为预算的**.*%,比上年下降*.*%;
专项收入完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;
国有资源(资产)有偿使用收入完成***万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%。
*00*年县本级一般预算支出完成*00***万元,为预算数的*00%,比上年增长**.*%。分项完成情况是:
一般公共服务支出*****万元,比上年增长**.*%;
国防支出**万元,比上年增长*0.*%;
公共安全支出****万元,比上年增长**.*%;
教育支出*****万元,比上年增长*.*%;
科学技术支出****万元,比上年增长**.*%;
文化体育与传媒支出****万元,比上年增长**.*%;
社会保障和就业支出***0万元,比上年增长**.*%;
医疗卫生支出*****万元,比上年增长*0.*%;
环境保护支出**0*万元,比上年增长*.*%;
城乡社区事务支出****万元,与上年持平;
农林水事务支出***0*万元,比上年增**.*%;
交通运输支出****万元,比上年增长**.*%;
电力信息等事务支出****万元,比上年增长**.*%;
粮油物质储备及金融监管事务支出*0*0万元,比上年增长*0*%。
其他支出****万元,比上年增长***.*%。
上述预算执行数字在市财政批复后还会有些变化,届时再向县人大常委会报告。
(三)*00*年财政主要工作
*00*年,财政系统全体干部职工坚持以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,进一步加大收入征管力度,优化支出结构,有力地保证了各项事业的发展和改革措施的实施,为维护全县社会大局稳定做出了积极贡献。
*.财政收入平稳增长,保障能力进一步增强。
面对严峻的收入形势,财政部门密切关注经济形势发展,加强对收入形势的分析,以小税种和零星税源为突破口,千方百计狠抓组织收入
,顺利完成了全年收入预算任务。在财政支出上,加大转移支付争取力度,保证了党政机关正常运转和社会稳定所需经费,兑现了教师绩效工资和事业单位预增发工资,提高了公务员津贴补贴标准,农业、科学、教育支出达到法定增长要求,三农、卫生、社会保障等重点支出大幅提高。全县一般预算收入完成*****万元,在经济危机之年实现平稳增长。一般预算支出突破*0亿元,实际完成*0****万元,为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。
*.优化支出结构,和谐社会建设取得新成效。
(*)社会保障体系进一步完善。
加强社会保障资金管理和会计核算,合理使用各项社