×××项目可行性研究报告.docx

××洗涤厂
可
行
性
研
究
报
告
×××××洗涤有限责任公司
二○一二年九月三日
目录
第一章项目总论１
项目背景１
项目名称１
项目承办单位１
项目主管部门１
项目拟建地区、地点１
可行性研究结因此建立一个洗涤能力在1000～2000床位/日的洗涤厂，除了实现企业的利润，还对提高××市旅游服务质量，是不可或缺的硬件。
燃料、动力供应
项目投产后所需燃料向当地农户购买，主要为秸梗，草饼类。洗涤剂直接从设备供应商处购买，即满足设备需要，又能保证洗涤效果。
供电是从××××村的变压器出线，在厂区安装一台36KVA的变压器即可满足本项目用电需求。
厂址、水源等
本项目厂址位于××××国道K处，距离××××17km，交通相对便利。
厂区占地面积1300m2，可以保证厂房480m2，办公室300m2，其他用地300m2的需要。
本厂取水水源为离厂区50m的村建机井，井深80m，水量充沛。经过与××××村委协商达成协议：由我厂提供抽水设备、动力，利用××××村的抽水设施，将水抽到村里的水池向村民和洗涤厂供水。一方面解决村民挑水吃的困难，一方面也避免重复建设水井，减少水资源浪费，带来良好的社会效益。
本项目不产生废水。锅炉燃烧草梗剩余的残渣，可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。
环境保护
本洗涤厂主要排出的污染物有洗涤用水20T，经污水处理池沉淀，加入处理药剂后后循环使用。生活污水进入化粪池，经自然分解无废水排除。
锅炉燃烧草梗剩余的固体废渣，可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。
工厂组织及劳动定员
工厂组织形式为车间主任→班长→班组成员，上级领导下级。工厂投产初期执行“二·八”工作制。等到市场扩大到
2000床位/日以上，则改为“三·八”工作制，满足市场需要。
全厂总定员72人，普工60人，电工3人，驾驶员3人，司炉工3人，管理人员3人。
普通工人主要在当地招聘身体健康，有一定知识的青壮年劳动力，以满足工厂用工需要。对有特殊要求的特种作业人员，面向社会招聘。
项目建设进度
项目已经开始前期三通一平工作。设备订购在同时进行。
投资估算和资金筹措
项目所需总投资额为300万元）（其中一期142万元，二期150万元）。流动资金总额8万元。
前期资金由公司自筹150万元，保证项目一期投产。项目二期需要向银行借贷150万元。
项目财务和经济评论
项目总成本万元，单位成本元/床位。
项目年收入180万元，包括销售收入和其它收入。
%、财务净现值万元、投资回收期年。
存在问题及建议
1、土地出让手续需及时办理；
2、工商、税务手续应加快办理。
市场分析与建设规模
根据公司投资意向，公司市场人员对××旅游和酒店业作出调查，并分析未来发展趋势。
市场预测
2007年《中国避暑旅游城市排行榜》研究评价与对外宣传活动在香港举办，××因专家评价赞许度和游客口碑支持率高，按该研究评价活动规则获得“中国××××”称誉。
2007年《中国××××-××》课题组根据××市80年气候资料，完成了××市避暑气候条件的综合分析，正式授予××市“中国××××”称号。
××，宜人的气候是其骄傲，夏季平均温度为℃，最高温度平均在25℃－28℃之间，博得了“上有天堂,下有苏杭，气候宜人数××”之美誉。××市旅游产业发展委从2007年到现在，每年推出××××相关活动，以推动××旅游业的发展。××旅客人数和旅游收入节节攀升。具体情况如下表。
届 次
年 份
旅客人数（万人次）
增长率（%）
旅游收入（亿元）
旅游收入增长率（%）
第一届
2007
第二届
2008
1
第三届
2009
第四届
2010
第五届
2011半年
%
近几年××旅游收入大约可达到30%的增长率。旅游人数的增长率接近20%。
××酒店增长趋势如下表。
统计年份
酒店总数
五星级酒店
四星级
三星级
2009年
200家
2家
9家
29家
2012年
334家
5家
21家
34家
××市酒店床位数量逐年递增，2006年为8500床位，2007年为11000床位，2008年为15000床位，2009年为18000床位，2010年为21000床位。根据增长趋势，估计2011年到2012年××市酒店增长率在10%左右，总床位数量计算可达到25000床位。按70%的入住率计算，××市接待旅客人数在17500个/日。
××及周边的洗涤公司数量有10家，洗涤能力为10000床位/日，还有7500个床位的缺口，靠着酒店自建洗