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{财务管理内部控制}内部控制评价手册.pdf

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约78页举报非法文档有奖

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: .
{}内部控制评价财务管理内部控制
...-7-
评价报告的处
理....................................................................................
.........-8-
第三章公司层面控制环境总体评
价.........................................................................-9- 评价目
标....................................................................................
.....................-9-
评价内
容....................................................................................
.....................-9-
评价方
法....................................................................................
.....................-9-
第四章控制活动的自我检查评
价...........................................................................-10-
控制活动的制
定....................................................................................
.......-10-
制定流程控制活动及自我评价的程
序.......................................................-11-
自我评价工作表的架
构...............................................................................-11
-
重要流程自我评价工作
表...........................................................................-12-
第五章自我评价的实
施...........................................................................................-
13-
控制活动自我检查评价的要
求...................................................................-13-
自我评价工作底稿结
构...............................................................................-15
-
自我评价报告模
板....................................................................................
...-18-
-1- 管理优化或改进实施建
议...........................................................................-20-
管理优化或改进实施建议模
板..................

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