GRS认证年度内审审核计划、签到表、首末次会议签到表、检查表、内审报告（GRS部分）.docx

年度内审审核计划
目的
组织按策划时间间隔进行内审，以确定GRS管理体系是否符合策划的安排、符合GRS标准 及客户的要求是否得到有效实施和保持。
范围
适用于公司所有部门和产品。
依据
GRS及客户标准；公司管理手册、程序文件；
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是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？
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是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？
进 料 管 理
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对交货材料是否按照保管的【第三方检测报告】数据和符合港益GRS限制性物质及限值埋定，确认实 物和数据的一致性，有效期限？
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使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？
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（检测限度）是否合适？
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有无测定仪器的保养、校正记录？
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外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？
25
？
26
供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？
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在供应商评估时,是否要求选择客户认定的绿色伙伴？
28
材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的现定？
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是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？
采 购及进 料管理
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是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？
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材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？
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是否有要求供垃商定期提供【第三方检测报告】、【符合港益GRS限制性物质及限值规定】证据、【有害 物质承诺/保证书】？【第三方检测报告】
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针对供政商提供的"第三方检测报告】】、符合港益GRS限制性物质及限值规定证明材料、【仔害物质 承诺/保证书】怎样作控制？
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对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？
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是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？
纠
正
及
预
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发生不良M时，是否杏明对象批号，进行处理？
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发生不R品时，是否向环境负责人报告？
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不良品和应品是否被明确区分？
39
不良品是否被隔离处理・是否有记录？
防 惜 施
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发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？
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检测出有群物质施过标准时，是否要求供应商立即改善？
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处理有毒物质时，是否有诸有环保执照之单位处理？
生 产 管 理
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是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？
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？
45
有无禁止物质的种类、数段、使用方法、地点等的记录？
整别与 迫溯
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从材料到成品的材料履历是否清楚？
47
是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？
仓信