公司员工差旅费报销管理办法.doc

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在出差返回后，必须填写相应的《出差情况反馈表》，经原出差审批领导审批，
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报销时，需将《出差情况反馈表》作为附件审批；
部门经理或总经理，有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮，浮动比例不超过20%。
出差借款
员工出差实行先借款、后报销的结算程序，借款金额计算标准如下: 预计出差天数*（出差补助+交通补助+住宿标准）+预计长途交通费用。
，经部门经理或总经理批准，借款金额可在以上标准的基础上上浮一定比例，但最高不超过50%，并将该情况在《出差审批单》的备注栏中说明，出差人员凭《出差审批单》到财务部办理借款。
，报销差旅费时，先以该笔差旅费冲销其对应的出差借款，实行多退少补。
出差标准
国内出差标准
在刚果金国内出差，差旅费标准参照下表执行：
差旅费标准参照表（1） 单位：元/天
差旅费项目
总监及以上
其他员工
说 明
住宿标准
据实报销
200
出差地公司有租房的首选公司宿舍
出差补助
30
30
交通补助
据实报销
据实报销
长途交通费
据实报销
据实报销
原则上不得选择商务舱，陪同客户除外

在其他国家出差，差旅费标准参照下表执行：
差旅费标准参照表（2） 单位：USD/天
差旅费项目
总监及以上
其他员工
说 明
住宿标准
据实报销
60美金
出差补助
10美金
10美金
交通补助
据实报销
10美金
长途交通费
据实报销
据实报销
原则上不得选择商务舱，陪同客户除外
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，如果工作确实比较紧急或交通条件限制，以及公司车辆安排紧张的情况下，可以选择乘坐飞机。
，如果经济仓没有座位或者陪伴客户等情形下，需要乘坐商务仓的，必须取得总经理同意。
交通工具的选择必须在《出差审批单》上注明。
，方能报销。
，则不能报销交通补助和长途交通费。