溧阳市旅游经营单位安全生产工作自查自评表.doc

附表1、
溧阳市旅游经营单位安全生产工作自查自评表
自查自评单位(盖章): 单位主要负责人签名: 单位安管员姓名: 职务称谓
填报时间:2010年1月28 日前,联系电话: 自查自评得分: 分,
分类
考核项目内容
分值
检查内容及方式
扣分标准(各小项扣分均累计计算)
扣分
一、责任体系
(15分
1-1法律法规及规章均规定层层建立安全生产责任制。单位建立董事长、经理(总经理)和安全管理人员安全生产责任制
6
检查单位下发的落实安全责任制的文件、各部门和各岗位的安全职责文本;单位层层签订的安全责任书;询问相关人员对自己的安全职责熟悉程度
董事长、经理(总经理)、安全管理员的责任书每缺1份扣2分;各部门和各岗位职责文本每缺1个扣1分;层层签订的责任书按员工花名册每缺1人扣1分;随机查问现场人员对自己安全职责不清楚的视情节扣分



1-2、单位建立各部门和各岗位安全生产责任制
9

二、人员机构
(5分)
2-1依法设置或者明确安全管理机构、配备符合规定数量的专(兼)职安全管理人员
5
对照《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》规定,查单位安全管理人员任职文件
未按规定设置或确定安全管理机构扣3分;未明文配备安全管理员的扣3分

三、规章制度
(22分)
3-1、建立安全教育和培训制度
2
规章制度考核项目第3项:公众聚集场所应按照《宾馆饭店消防安全管理》江苏省标准,旅游经营单位应《旅行社安全质量标准》等四个安全质量标准,制定各项安全管理制度和操作规程。其中,旅行社应有计调组团操作规程,车辆要约与包车合同签订操作规程,导游带团上车前查验“五证”操作规程,团队用餐安全保障操作规程,团队住宿宾馆选择及导游对游客住宿安全注意事项告知操作规程,装潢防火、食堂防火、电器安装防火等操作规程(制度),水上游览、登山、滑雪等危险性大的游览项目和组织自驾游等项目操作规程等
查看单位公布安全规章制度(操作规程)的文件和各项安全管理制度文本、安全操作规程的文本,考核项目第3项的操作规程少一项扣1分。
该类考核项目其他7项的制度每缺少一项扣2分。

3-2、安全生产检查制度和安全工作例会制度(制度应明确每月一次自查和一次例会)
2

3-3、岗位操作安全规程(安全操作制度)
8

3-4、设施、设备的安全管理制度
2

3-5、危险作业管理制度
2

3-6、较大危险因素的场所管理制度
2
3-7、安全生产奖惩制度和安全事故报告制度
2

3-8、其他保障安全的制度
2

四、安全投入
(4分)
4-1、事故隐患排查治理所需资金
2
根据实际情况对照
未落实扣2分,落实不到位扣1分
4-2、安全设施、应急救援等设备投入、维护、保养、劳动防护用品、安全培训资金投入
2
安全生产投入应当纳入本单位全年的经费预算。
无安全投入预算扣2分,投入不足扣1分

五、基础管理
(20分)
5-1、单位安全管理网络和例会台帐
2
安全管理网络健全、每月有例会记录
无安管网络扣1分,无例会记录扣1分

5-2、单位全员安全教育培训台帐
2
对照人员花名册查安全培训台帐,每年安全培训至少人人参加一次
无花名册扣