质量体系外审检查表.pdf

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《文件控制程序》标准；*****规范；******，其编号为：法律法规等。共有**************个。
别和分发的控制？件？ 该部门介绍，对涉及质量管理体系所需的外来文件，采取
使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外来文件，
组织学****培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。
2、 抽查文件充分、适 2、从《受控文件清单》中抽查：目前，没有作废的外来文件。
宜性 的 发 布前的 《*****程序文件》编号：*********
批准？ 批准人/****；时间/2009 年****月*****日
8 、 查 作 废 文 件 的 控 8又抽查《、该部门介绍目前没有作废文件的发生。*******作业指导书》编号：******
制？ 批准人/****；时间/2009 年*****月****日
《*******检验规程》编号：
批准人/****；时间/2009 年*****月***日
13、了解是否制定程序、了解对体系文件的 13、提供有《记录控制程序》文件，编号：、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审，运行********
文件？评审、更新和再批准？ 2009至目前未开展评审、更改和再批准情况。年***月***日发布，******/批准。
2、了解对记录的控制 2、 该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各
情况？4、查文件的更改和修 部门按照《记录控制程序》的要求，自行进行收集、整理、4、经交流该组织体系文件目前没有修改情况发生。在文件
订状态的识别？ 编号、标识，每半年缴到的页眉处标识有文件的版本和修订状态，*******部门，进行归档集中保管。基本便于识别文件
的更改和修订状态。现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放
有防虫、防潮剂，基本符合记录的贮存和保护的条件。
从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于检索：
5、查确保文件使用处 抽查5、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本，该部******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进
能够获得适用文件的 行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清门采取文件发放进行审批、登记方法进行控制。
有关版本？ 晰，便于检索。提供有《文件发放审批表》对发放的范围进行确定和批
准，批准人《记录控制程序》/******* 中规定了，2009 年 对记录的保留的要求。月 日 在《记
录清单》中规定了记录的保存期限要求。提供有《文件发放登记表》，经查 2009 年 月 日发放
程序文件；《记录控制程序》2009 年中规定了对作废或超过保存期限的记录月 日发放***作业文件等。
的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。
限的记录情况。
从上述所抽查的记录表明，该组织的记录基本保持清
6、抽查确保文件保持 晰、易于识别和检索。6