建筑施工企业GBT内审检查表.docx

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2・； 序- 号.
5.
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标准的文件进行控制？问，查流程
部门查
？范围是否全面？
部门查
查文件
部门查
？抽查文件
部门查
？如何控制其修改和重新批
部门查
准？问；如发生，抽查文件。
部门查
？所
部门查
获文件是否全面、有效？查控制记录。
部门查
？查看
部门查
？询问和查看
部门查
？询问和查看
部门查
？是否符合标准要求？查文件
部门查
？问
部门查
？问，查看文件
部门查
？问，查流程
部门/项目查
？范围是否全面？
部门/项目查
查文件
？是否明确工程技术档案的管理
人员及其职责？问，查文件和现场查看。
、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要
求如何实施？现场查看，查记录。
、工作记录、文件批示、音像资料等不同
类型的记录进行管理？问询和现场查看
注：不符合在备注中打“x”观察项打O。
受审核部门/区域：人力资源管理审核员: 标准条号：审核日期：年月日
序
审核内容提示
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部 门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相 一致？问询和查文件
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要 求？查文件
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特 种作业人员证书
提示：项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术负 责人；特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工等 是否建立员工绩效考核制度？内容是否满足标准要求？查文件 是否实施员工绩效考核？如何实施人力资源管理改进？查记录 如何识别培训需求？是否制定员工培训计划？培训计划内容是否 满足标准要求？问询和查文件
如何实施员工培训？是否按计划进行？查培训记录 如何对员工培训效果进行评价？查评价记录









部门查
部门查
部门查 部门/项目查
部门查
部门查
部门查 部门/项目查
部门查
注：不符合在备注中打“x”观察项打O。
受审核部门/区域：施工机具管理审核员: 标准条号：审核日期：年月日
序
审核内容提示
场录^
T
1
是否建立和实施施工机具管理制度？是否符合标准要求？各管理

部门查
2
层次及有关岗位的管理职责是否明确？查文件

部门查
3
1.
如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划

部门/项目查
4
2.
如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工

部门/项目查
5
机具配置计划

部门查
6
1.
是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件

部门/项目查
2.
是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件
部门查
3.
如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及
部门查
其相应资料（关键是特种设备）
项目查
1.
如何与施工机具供方签订合同？问
项目查
2.
合同内容是否明确质量和服务要求？查合同
项目查
1.
如何对进场施工机具进行？问，查看