建筑施工企业GBT内审检查表完整版.docx

建筑施工企业GBT内
审检查表
集团标准化办公室：［VV986T-J682P28-JP266L8-68
工程建设施工企业质量管理规范
注：
不符
合在
备注
中打
“X
”，
观察
项打
O。
受审核据的文件？询问和查看
部门查
10.
如何对作废文件进行控制？询问和查看
部门/项目查
1.
是否建立记录管理制度是否符合标准要求查文件
部门/项目查
2.
与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
3.
主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
4.
如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
5.
是否明确与质量管理活动有关的记录清单范围是否全面查文
件
6.
工程档案管理制度是否制定是否明确工程技术档案的管理人
员及其职责问，查文件和现场查看。
7.
记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等
要求如何实施？现场查看，查记录。
8.
如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不
同类型的记录进行管理？问询和现场查看
注：不符合在备注中打“x”，观察项打O。
核 审
理
管3 M日 力年 人軀 九日 0核 兀审
- ・♦ 部号 核条 审准 受标
序号一
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度是否符合标准要求主管部门和 相关部门的职责是否明确查文件
是否制定企业人力资源发展规划是否与质量管理的长远目标相一 致问询和查文件
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件是否满足标准要求查 文件
是否按照岗位任职条件配备适宜的人员？抽查项目管理人员和特 种作业人员证书
提示：项目部管理人员如项目经理、质检员、安全员、技术 负责人；特种作业人员如电工、焊工、起重工、信号工、架子工 等
是否建立员工绩效考核制度内容是否满足标准要求查文件
是否实施员工绩效考核如何实施人力资源管理改进查记录
如何识别培训需求是否制定员工培训计划培训计划内容是否满足 标准要求问询和查文件
如何实施员工培训是否按计划进行查培训记录
如何对员工培训效果进行评价？查评价记录









部门查
部门查
部门查 部门/项目查
部门查
部门查
部门查 部门/项目查
部门查
注：不符合在备注中打“x”，观察项打O。
核 审
理
管3 具日 游月 工年 航 : 施期 九日 域亥 /E耐 訂
M'#: 核条 审准 受标
序号一
备注
1
是否建立和实施施工机具管理制度是否符合标准要求各管理层次

部门查
2
及有关岗位的管理职责是否明确查文件

部门查
3
1.
如何根据企业需求配置施工机具？查年度施工机具配置计划

部门/项目查
4
2.
如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？查项目施工

部门/项目查
5
机具配置计划

部门查
6
1.
是否确定企业购置、租赁施工机具供方？查文件

部门/项目查
2.
是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？查文件
部门查
3.
如何在购置或租赁前对其进行评价？问询和查看评价记录及
部门查
其相应资料（关键是特种设备）
项目查
1.
如何与施工机具供方签订合同？问
项目查
2.
合同内容是否明确质量和服务要求？查合同
项目查
1.
如何对进场施工机具进行？问，查看规定和记录
部门查
2.
是否按照规定编制和审批特种施工设备按拆方案如何对特种
部门查
施工设备进行安装验收查文件和记录
项目查
部门/项目查
提示：建筑业特种设备如塔吊、外用电梯、脚手架等
部门/项目查
3.
特种设备是否经过资格单位的安全检测？查记录
部门查
1.
是否建立施工机具技术和女全管理制度是否明确了定机、定
部门/项目查
人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定查文件