XX煤矿设备制造公司程序文件汇编.docx

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ZEACON
文件编号
Q/ZK 201~216
受控状态
文件版本
第A版
实施日期
2004年8月1日
最新 精品 Word 欢迎下载 版本号
1
Q/ZK 201
文 件 控 制 程 序

第A版
2
Q/ZK 202
记 录 控 制 程 序

第A版
3
Q/ZK 203
管 理 评 审 控 制 程 序
、
第A版
4
Q/ZK204
人 力 资 源 控 制 程 序

第A版
5
Q/ZK 205
与顾客有关的过程控制程序
、、
第A版
6
Q/ZK 206
设 计 控 制 程 序

第A版
7
Q/ZK 207
采 购 控 制 程 序
、
第A版
8
Q/ZK 208
生 产 过 程 控 制 程 序
、、、 、
第A版
9
Q/ZK 209
监视和测量装置控制程序

第A版
10
Q/ZK 210
服 务 控 制 程 序
、
第A版
11
Q/ZK 211
内部质量管理体系审核控制程序

第A版
12
Q/ZK 212
产品的监视和测量控制程序
、
第A版
13
Q/ZK 213
不 合 格 品 控 制 程 序

第A版
14
Q/ZK 214
统 计 技 术 控 制 程 序

第A版
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15
Q/ZK 215
纠正措施控制程序

第A版
16
Q/ZK 216
预防和改进措施控制程序

第A版
北京中矿天安科技开展
文件编号
Q/ZK 201
文件控制程序
第A版
第O次修改
第1页
共3页
目的
对文件的编制、审核、批准、发布、存档和更改等进行控制，确保各有关场合使用有效的适用的质量管理体系文件和技术文件，防止使用作废或无效文件。
范围
适用于公司质量管理体系有关的所有文件〔包括质量管理手册、程序文件、产品标准、
图纸和工艺文件〕。记录的控制按?记录控制程序?执行。
职责
办公室负责质量管理手册的编制，并组织程序文件、管理文件的编制，负责质量管理体系文件、管理文件的发放、更改、归档的控制，并组织对现有质量管理体系文件的定期评审。
开发部负责产品标准、技术文件、工艺文件、检验文件、操作标准等第三层文件的编制、发放、更改、归档的控制，及外来文件〔相关法律法规及标准等〕发放、归档。
各部门负责各自相关的专用文件的编制、更改，部门经理负责相关文件的审批。
管理者代表负责质量管理手册的审核、程序文件的批准、文件发放范围的审批；
总经理负责?质量管理手册?的批准。
工作程序
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文件的分类
质量管理体系文件：?质量管理手册?、?程序文件汇编?
管理文件：?岗位任职条件?等
技术类文件：产品标准、图纸、工艺文件、操作规程、检验规程及作业指导书等
外来文件：国家标准、法律、法规
记录：质量管理体系运行中的所有记录
文件的编号如下：
质量管理手册的编号为：Q/ZK 101
程序文件编号为：Q/ZK 201~216
质量管理体系程序文件编号为：Q/ZK ２□□〔□□为顺序号〕
管理文件编号为：Q/ZK 3□□□ 〔□文件类别号：1：操作规程　2：检验规程　3：采购文件　4：管理制度 □□为顺序号〕
技术文件编号按?技术文件和工艺文件的控制方法?中的规定执行
记录编号为：Q/ZK □□□-□□ 〔□□□为程序编号，□□顺序号〕
文件的编制和审批
质量管理手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。
北京中矿天安科技开展
文件编号
Q/ZK 201
文件控制程序
第A版
第O次修改
第2页
共3页
程序文件由办公室组织各部门编写，部门经理审核，各部门会签，管理者代表批准。
技术类文件由开发部负责编写，主管工程师审核，开发部经理批准。
每年年底由办公室组织对质量管理体系文件进行定期评审，并检查各类文件的有效性，必要时予以修改。
文件的发放
文件发放分受控文件和非受控文