采购与供应商管理程序.docx

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
采购与供应商管理程序修订版
文件种类
采购与供应商管理程序
文件编号（页）
共同标准
BN的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等；
适用的质量管理体系要求。

：
由质量部进行进货验证；
由顾客在本公司现场实施验证；
由本公司在供方现场实施验证；
由顾客在供方现场实施验证。
验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据〈进厂检验控制程序〉进行验证。
5. 质量记录
〈采购物资分类名细表〉
〈供方评定记录表〉
〈合格供方名册〉
〈供方业绩评定表〉
〈纠正和预防措施处理单〉
〈注文书〉
〈供方按期交货评定表〉
〈供方资料卡〉
〈现场审查记录表〉
〈验证报告〉
〈材质单〉
〈制作指示书〉
〈图纸修改通知单〉
〈供应厂商委托通知单〉
〈供应厂商重新碰审报告〉
文件编号
BNS/QP/业01
A0
4/8
〈决裁书〉
6. 相关文件
〈进厂检验程序〉
〈发生不合格时处理程序〉
〈文件控制程序〉
〈生产和服务提供的控制程序〉
评价完成
评价结果
改善的实施
不合格
合格
实施
评价准备
确定被选供方
文件编号
BNS/QP/业01
A0
5/8
(表1) 供方评价作业流程
流 程
处理内容
担任/职责
记录
．按照供方资料卡要求，准备认定资料
．填写〈供方资料卡〉
业务部
〈供方资料卡〉
．重要产品提供样件图纸等技术资料、现场考核人员准备、。
．一般产品提供样件图纸等技术资料。
业务部
图纸
相关技术资料
．重要产品
依指定的审查方式现场审查供方；
样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证；
必要时，验证样件的材质单等技术资料。
．一般产品
样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证；
必要时，验证样件的材质单等技术资料。
．辅助产品
进货验证并出具验证报告。
业务部
质量部
〈现场审查记录表〉
〈验证报告〉
〈材质单〉
其他相关技术资料
．完成〈现场审查记录表〉。
．完成样件〈验证报告〉。
业务部
〈现场审查记录表〉
．合格者登入〈合格供方名册〉。
业务部
〈合格供方名册〉
(表2) 供方审查的种类和条件
审查类别
审查内容
对象
a
材料审查
．供方资料卡
①.公司简介
②.质量管理架构和人员设备的配备情况
③.供方的服务和支持
所有满足条件的供货方
b
样品审查
审查样品的质量
重要产品
一般产品
c
现场审查
．现场了解其生产设备，人员，品质量理等制度等。
重要产品
制作〈按期交货评定表〉
催交
确定预定交货期调查交期预定表
统计迟交项数
文件编号
BNS/QP/业01
A0
6/8
（表3）进厂检查
审查方式
对象
审查内容
必要的资料