德信诚客户环保要求审厂的准备和应对ppt课件.ppt

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德信诚客户环保要求审厂的准备和应对
系的有效运作
2022/5/17
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最高管理者/管理者代表
企业在质量/环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺
熟悉公司的有害物质的存在、使用、管理情况
熟悉公司的HSF方针/目标/管理/削减计划及执行情况
清楚公司适用的HSF法律法规和客户对公司的要求
各部门在HSPM中的职责和权限
清楚公司目前ICP检测的情况
提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？
对供应商、外包商采取哪些措施进行管理、控制？
产品的设计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。
对出现的问题点的纠正及预防措施
对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调
备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。
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各部门主管
熟悉与本部门有关的HSF文件，尤其方针、管理及削减的计划
熟悉本部门在HSPM中的主要职责
熟悉各自岗位的有害物质的存在、使用以及控制措施规定
熟悉各自岗位的HSF标示及区分情况
熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训
检查公司各HSF控制点是否进行标识有无遗漏
各岗位出现变更、不合格时的处理措施
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应熟知质量/环境方针中对HSF的承诺
本岗位有害物质的存在、使用以及管理要求
标示、区分、清洁的规定
自己岗位出现不合格的处理方法及措施
关键岗位的管理方法及相关客户要求
员 工
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1、  动员与计划
2、  文件资料准备
3、  现场整理
4、  各部门受审核人员的安排
5、  陪同人员安排
认证前的准备
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动员与计划
审核前由管理者代表组织动员
督促全员进入角色，充分准备。
布置迎接审核各相关部门安排。
消除大家的紧张感和压力。
不以个人、部门得失为重，应以公司全局顺利通过认证为重。
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文件、记录准备
质量/环境/HSF管理手册
程序文件
相关的工作文件
作业指导书
WI、MI
削减计划
……
需提交的相关记录
设计、工艺文件之记录
IQC检查记录
PQC过程检查记录
FQC检查记录
……
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需提交检测、分析资料
ICP测试报告
MSDS/成份表
环境管理物质不使用证明（或保证）书
环境管理物质不使用说明书
管理变更承认书
产品变更承认书
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需提交检测、分析资料
ICP测试报告
ICP测试: 是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收装置（AAS）、感应等离子体分析装置（ICPMS），可用来鉴定物质的化学成分含量
ICP测试报告的有效期：一年
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需提交检测、分析资料
MSDS/成份表
MSDS——Material Safety Date Sheet
MSDS：全称为材料安全数据表格,是一种标准性和文件,用来说明物质的材料,成分以及预防操作等的规定
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需提交检测、分析资料
环境管理物质不使用证明（或保证）书
收集间隔：一年
环境管理物质不使用说明书
收集间隔：每月
管理变更承认书
收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，如果没有发生管理变更则每月提交承认书
产品变更承认书
收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供
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现场整理
整冶环境。
打扫卫生
现场5S
文件整理，设备表面、物品摆放、标识。
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陪同人员
职责：
引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。
前部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。
审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。
负责协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。
负责记录审核中的问题和疑点并及时沟通。
要求：
熟悉公司的业务运作
熟悉公司的HSPM运作情况
了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责
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A 部门自查 （文件、记录、产品、现场）
B 资料准备
C 问题整改
D 后勤准备
E 认证时注意事项
认证时技巧
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B 资料准备
以最容易提供资料的方式收集（如经日期为依据，以项目/活动为单元）拟证明标准条款有效运行的迎检资料。
准备迎检的资料尽可能的用目录，清单的方式分类、归档并做好相应标识。
建立“从我做起、从现在做起，持