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压力管道质量保证体系内审记录表格.docx


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质量保证体系评审记录表
序号

审查项目及要求

有正式批准的质量目标和质量目标(体现了对产品安全性能
1
及其质量持续改良的许诺,指明质量方向,有量化目标)
质量目标的分解和定期查核

质量保证体系组织机构拥有独立履行控制产品制造质量的管

理职能,适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最
2

高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统

责任人和职能部门负责人、相应的各级履行人员等﹚
3
有各个质量保证体系基本要素的管理职能分派规定
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管
理规定,其内容切合要求
11
受控文件的分类明确﹙包括质量体保证系文件和外来文件

的详细分类﹚

质保体系文件的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙表记﹚、批准、
12

发放、保留、改正、回收以及外来文件的接收、收集、发放、
保留、回收等管理规定及实施情况

审查结果
情况和问题
知足部分知足不知足
知足
知足
知足
知足
部分知足
管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整,待
完善。
部分知足
质量计划管理规定内容需补充
知足
部分知足
质保体系文件的表记.回收记录不全
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记质量保证体系实施的有关部门、人员、场所使用有效版本受
13
控文件的规定及实施情况


14质量记录的管理规定及实施情况

合有合同﹙销售和采买合同、分包协议﹚评审的范围、内容、
16
签署、会签、改正以及评审记录等管理规定

控有合同评审记录;合同和分包协议的内容切合规定的要求;
17
合同和分包协议的签署、会签、改正切合规定的程序

对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定(包括设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、
18
设计更改、按有关规定需要的设计文件判定等)及实施情况

采买控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安

全附件以及与安全亲密有关的仪器仪表等;受压元﹙部﹚件

采取分包时,应有分包质量控制的规定

对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评论、选定、从头评论等﹚;有供方和分包方的评论报告、它们
在合格供方和分包方名录内;对法例、安全技术规范有行政许可规定的分包方,已对其许可资格进行了确认

知足
知足
知足
部分知足
合同评审记录不完整
部分知足对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规
定设计评审、设计更改待完善
知足
知足
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采买计划和采买合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求
24
等﹚及实施情况;分

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  • 时间2022-05-19