某物业质量管理体系内部审核控制程序.doc

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　某物业质量管理体系内部审核控制程序
　 某物业质量管理体系内部审核控制程序提要:对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决
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　 某物业专业技术人员或观察员参加。
　　 编制《内部审核计划》
　　审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:
　　 　ａ）审核的目的、范围和依据;
　　b）审核组成员;
　 　 c)受审核部门、审核过程或要素;
d）审核组内部交流的时间安排等;
　 e)审核日期、日程的安排:
　 在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。
　 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。
　受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前３个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。
　 编制《内审检查表》
　 　 《内部审核计划》发布后，审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度，并编制《内审检查表》。
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《内审检查表》的编制应依据：
　　a）ＧＢ/T1９0０1标准；
ｂ)适用的法律、法规和其他要求；
　　　ｃ)体系文件,包括质量方针、目标(指标)、管理手册、程序文件、服务工作规范;
　d)必要时,从现场收集的相关信息。
　　 《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。
实施审核
　 　首次会议
　 　　首次会议标志着现场审核的开始,首次会议由审核组长主持召开,与会者应在《内部审核会议签到表》中签到，参加的人员和部门主要有:
　 　ａ）最高领导层、管理者代表;
　 ｂ)受审核部门负责人;
　c）内审组全体成员。
　 　审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排,明确配合人员，对《内部审核计划》中的安排做进一步确认,(遇特殊情况时，应及时调整并再次确认）。
获取审核证据
　 　 审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容，对受审核部门进行现场检查,对所涉及的过程和活动,收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据,获取审核证据的方法主要有：
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　 　 a)与被审核对象交谈;
　　 ｂ)调阅文件;
c)现场查验记录；
　 ｄ）观察操作;
　 ｅ）随即抽样等。
现场审核时,审核员应：
ａ)及时作好审核记录，记录必须清楚、完整,有可追溯性;
　 b)发现问题时，审核员应进一步调查清楚,力求客观公正,并及时给予审核方口头反馈；
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　 c)当证据不足或不清楚时,审核员应一查到底,直到弄清楚为止;
　 　 d）做好相应的检查审核记录,填写《内部审核检查表》,记录必须清楚完整。
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　　 审核情况的总