职业健康安全管理体系审核要点与取证方法 GBT28001-2011.pdf

职业健康安全管理体系(G B/T2800 1-2011 )内审员路可 11 款程
4. 1. 2 职业健康安全管理体系内审的"审核要点与取证方法"
职业健康安全管理体系审核要点与取证(依据 制了"法律法规和其他要求"的程序:
2) 如何确定公司适用的法律法规及其他要求:
3) 是否编制了最新版本法律法规、标准清单，并传递到有关部门:
4) 获取法律法规的渠道是否畅通?是否有人负责此项工作:
5) 是否及时将更新的法律法规及其他要求的信息传达给了"公司工作人员"和"其他有关的
相关方"。
取证证据
1) 公司发布的法律法规、技术标准清单:
2) 公司法律法规及标准动态管理和传达的记录资料:
3) 现场抽查法律法规、标准是否为现行有效版本，法律法规和标准中适用的内容是否明确，
并向有关的人员传达。
4. 3. 3 目标和方案
审核要点
1) 组织所制定的目标是否考虑到"重大风险因素、可选的技术方案、财务、运行、经营要求
和法规要求及相关方的观点";
2) 目标是否符合安康方针，包括了对"防止人身伤害和健康损害，符合适用法律法规与公司
应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺";是否结合了公司的实际情况?
3) 公司的安康目标是否分解到了各有关职能部门、分公司和项目部及相关层次?是否量化?
168/ 104是否形成文件 7
4) 是否定期考核目标的实施效果?
5) 实现目标的方案是否形成文件并经审批?
6) 方案是否针对目标实现制定?
7) 方案是否规定了有关职能和层次的职责、权限?
8) 方案内容是否包含技术方法(措施)、资源需求、时间进度和检查验收办法。
9) 是否对管理方案的实施进行监视及考核?
10) 是否针对产品活动和运行条件的变化而及时更新、调整和评审了方案?
取证证据
1) 形成文件的公司 f部门/分公司/项目部的安康目标 1
2) 询问目标的制定过程:
3) 各层次目标考核记录:
4) 管理方案文件及拙准记录:
5) 管理方案更新、评审、修订记录:
6) 管理方案实施监视考核记录。
4. 4 实施和运行
4. 4. 1 资源、作用、职责、责任和权限
审核要点
1) 体系的"建立、实施、保持和改进"是否考虑和合理地配置了"人力和专项技能、必要的基
础设施、相应的技术和财力"等资源:
2) 是否以文件形式明确和规定了"管理、执行和验证"等各工作岗位的人员的"作用、职责、