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文档列表
文档介绍
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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总 则
为规范公司开发项目的施工现场签证管理工作，合理控制项目工程成本，特制定完成现场签证的内部审批手续，才能安排施工单位施工，特殊情况下可先口头报领导审批，后补审批手续，但最迟应在每月10日前完成上月已发生现场签证的审批。
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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完工确认原则：所有现场签证应按要求完成现场签证完工确认后才能进行结算。未进行完工确认的签证为无效结算资料，不计算相应费用。
签证管理规定
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单等签证审批资料需在明源或OA等系统上进行线上审批。
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单内容应填写规范，应有明确编号、工程名称、签证事由、签证内容及依据、发生的时间日期、发生的部位或范围、变更的内容、变更前图纸号（如不是整张图纸替换的变更，应将变更部位用云线标示并附图作为附件）、变更后图纸等内容。
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单均一式四份，我司两份（一份工程管理部门留底，一份存成本控制部门作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。
所有签证单我司应有工程管理部门的经办人及其部门经理签字，否则视为无效。所有签证单的预算书应有成本管理部门的编制人员及其部门经理签字，否则也视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。
我司工程管理部门、成本控制部门及施工单位应建立、健全工程施工现场签证台帐（详见施工现场签证统计台帐模版）和档案，编号连续清楚、装订整齐。应使用标准现场签证审批单、工程业务联系单
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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、现场签证单，不得使用白纸签证，原则上采用打印机打印。编制结算资料时应装订成册，如有附图，图纸应为电脑绘制图纸且有监理工程师（无需监理的工程除外）、工程管理部门经办人员及部门经理签字，不得采用手图结算；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。
对于施工现场签证的造价增加应严格控制，单项签证工程的估价在5千元以下的由经办部门签认，经办部门经理审批；5千元至5万元以下的由工程管理部门、技术部、成本控制部门三个部门共同协商处理，工程分管领导审批；5万元及以上由公司总经理审批。（原规定“对于工程变更造成签证，引起的造价增加应严格控制，单项签证工程造价在5千元以下的经办部门签认，5千元至1万元由经办部门、技术部门、成本控制部门共同协商处理，1万元以上，报公司领导审批。”）
签证的预算估价金额超过原合同总价（含暂定总价）的10%且大于10万元，或金额超过50万元时应签补充协议或合同，不能以现场签证形式结算。
对现场签证实行严格的时间限制，我司内部应在10个工作日内完成现场签证审批手续；施工单位应在签证内容完工验收合格后5个工作日内填写现场签证单并上报，我司10个工作日内完成签证确认手续。
工程管理部门在签证完工确认审批后3个工作日内将现场签证单原件
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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、内部审批资料原件各一份以及相关的设计变更、工程业务联系单原件一份交成本控制部门备案。未经成本控制部门备案的签证单不予结算。
现场签证审批流程及说明
现场签证审批流程：
工程管理部门编写现场签证审批单、工程业务联系单→由工程管理部门统一编号并发起审核→相关部门会签意见→成本控制部门进行预算估价并审核→报公司领导审批→工程管理部门2个工作日内下发盖有公司公章的工程业务联系单→施工单位安排施工。
施工单位提出的现场签证需求，应以工作联系单方式按要求填报签证内容及依据提供给工程管理部门经办人，由经办人进行现场签证审批流程。
现场签证的经办人为工程管理部门各专业工程师，为了便于专业造价工程师进行估价，应在审批单及联系单上写明签证原因、签证内容、预估工程量，同时将相应图纸、文件资料均作为联系单的附件，具体填写要求：
在内容描述上要有将发生的工作部位、工程量或人工工日数量；
签证中的工程量计量过程应详尽；
机械台班的签证，工程管理部门只签台班，台班费用由成本控制部门核定；
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总 则
为规范公司开发项目的施工现场签证管理工作，合理控制项目工程成本，特制定完成现场签证的内部审批手续，才能安排施工单位施工，特殊情况下可先口头报领导审批，后补审批手续，但最迟应在每月10日前完成上月已发生现场签证的审批。
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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完工确认原则：所有现场签证应按要求完成现场签证完工确认后才能进行结算。未进行完工确认的签证为无效结算资料，不计算相应费用。
签证管理规定
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单等签证审批资料需在明源或OA等系统上进行线上审批。
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单内容应填写规范，应有明确编号、工程名称、签证事由、签证内容及依据、发生的时间日期、发生的部位或范围、变更的内容、变更前图纸号（如不是整张图纸替换的变更，应将变更部位用云线标示并附图作为附件）、变更后图纸等内容。
现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单均一式四份，我司两份（一份工程管理部门留底，一份存成本控制部门作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。
所有签证单我司应有工程管理部门的经办人及其部门经理签字，否则视为无效。所有签证单的预算书应有成本管理部门的编制人员及其部门经理签字，否则也视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。
我司工程管理部门、成本控制部门及施工单位应建立、健全工程施工现场签证台帐（详见施工现场签证统计台帐模版）和档案，编号连续清楚、装订整齐。应使用标准现场签证审批单、工程业务联系单
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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、现场签证单，不得使用白纸签证，原则上采用打印机打印。编制结算资料时应装订成册，如有附图，图纸应为电脑绘制图纸且有监理工程师（无需监理的工程除外）、工程管理部门经办人员及部门经理签字，不得采用手图结算；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。
对于施工现场签证的造价增加应严格控制，单项签证工程的估价在5千元以下的由经办部门签认，经办部门经理审批；5千元至5万元以下的由工程管理部门、技术部、成本控制部门三个部门共同协商处理，工程分管领导审批；5万元及以上由公司总经理审批。（原规定“对于工程变更造成签证，引起的造价增加应严格控制，单项签证工程造价在5千元以下的经办部门签认，5千元至1万元由经办部门、技术部门、成本控制部门共同协商处理，1万元以上，报公司领导审批。”）
签证的预算估价金额超过原合同总价（含暂定总价）的10%且大于10万元，或金额超过50万元时应签补充协议或合同，不能以现场签证形式结算。
对现场签证实行严格的时间限制，我司内部应在10个工作日内完成现场签证审批手续；施工单位应在签证内容完工验收合格后5个工作日内填写现场签证单并上报，我司10个工作日内完成签证确认手续。
工程管理部门在签证完工确认审批后3个工作日内将现场签证单原件
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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、内部审批资料原件各一份以及相关的设计变更、工程业务联系单原件一份交成本控制部门备案。未经成本控制部门备案的签证单不予结算。
现场签证审批流程及说明
现场签证审批流程：
工程管理部门编写现场签证审批单、工程业务联系单→由工程管理部门统一编号并发起审核→相关部门会签意见→成本控制部门进行预算估价并审核→报公司领导审批→工程管理部门2个工作日内下发盖有公司公章的工程业务联系单→施工单位安排施工。
施工单位提出的现场签证需求，应以工作联系单方式按要求填报签证内容及依据提供给工程管理部门经办人，由经办人进行现场签证审批流程。
现场签证的经办人为工程管理部门各专业工程师，为了便于专业造价工程师进行估价，应在审批单及联系单上写明签证原因、签证内容、预估工程量，同时将相应图纸、文件资料均作为联系单的附件，具体填写要求：
在内容描述上要有将发生的工作部位、工程量或人工工日数量；
签证中的工程量计量过程应详尽；
机械台班的签证，工程管理部门只签台班，台班费用由成本控制部门核定；
施工现场签证管理规定（征求意见稿） Q/POLY GC300X-2015
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