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采购业务内部控制设计的一些经验体会(1).docx
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经济/贸易/财会
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采购业务内部控制设计的一些经验体会(1).docx
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1)
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1)
我们曾接受某一工业企业的委托,为该企业提供采购业务内部控制的咨询服务,并对其内部控制制度重新进行了设计。现将其中采购业务部分的一些设计
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1)
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1)
我们曾接受某一工业企业的委托,为该企业提供采购业务内部控制的咨询服务,并对其内部控制制度重新进行了设计。现将其中采购业务部分的一些设计心得介绍给大家。
该单位采购业务情况
该公司的采购物资主要有原材料、五金配件、包装材料等。其采购业务分别由供应科、生产科、包装车间三个不同的部门负责,三个部门各自负责自己采购物资的保管。我们分别对以上三个部门的内部控制制度进行了请购单制度的测试、定货控制制度的测试、货物验收制度的测试、退货和折让控制制度的测试,并与各个环节的相关人员进行访谈。从表面上看,三个单位本身的内部控制较好:能依据公司下达的生产计划进行采购;根据生产计划调研市场,在此基础上书写调研报告并将调研报告交给主管领导批复;采购、过磅或验点入库、质检、统计等岗位已分开且相互牵制;大型设备的采购也在事先作到了可行性分析和招投标。但是经过细心分析判断和进一步的访谈后,我们发现内控设计方面还存在着很多缺陷:
采购分别由三个部门进行,多头采购现象严重,增加了设立机构和人员的重置成本,也增加了内控对采购业务的控
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1)
我们曾接受某一工业企业的委托,为该企业提供采购业务内部控制的咨询服务,并对其内部控制制度重新进行了设计。现将其中采购业务部分的一些设计心得介绍给大家。
该单位采购业务情况
该
采购业务内部控制设计的一些经验体会(1) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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