XX化工项目投资建议书-简版V7.ppt

XX化工项目投资建议书-简版V7
大股东实力雄厚
D
B
C
A
国有特大型煤化工集团
XX化工：陕西某大型化工集团重点打造的***碱化工平台
陕西某大型化工集团在神木县年产1000万吨的优质XX化工项目投资建议书-简版V7
大股东实力雄厚
D
B
C
A
国有特大型煤化工集团
XX化工：陕西某大型化工集团重点打造的***碱化工平台
陕西某大型化工集团在神木县年产1000万吨的优质煤矿：XX参股20%的股权
对XX给予巨大的资金、资源等全方位的支持
XX化工大股东：陕西某大型化工集团有限责任公司
投资价格优势
此次XX化工的私募融资作价仅为按照XX化工的每股1元钱的面值最多不超过20%溢价，相当于买原始股的价格，具有巨大的投资价格优势，未来增值潜力巨大。
上市可靠性
项目符合国家产业政策导向，享受国家
西部大开发15%所得税率的税收优惠政
策，电石渣制水泥享受增值税即征即退
的循环经济政策扶持
与同行业相比，具有巨大的资源优势和
成本优势，盈利能力强。预计公司
2012-2014年，税后净利润将分别达到
、、，计划在
2015年底前上市
控股股东陕西某大型化工集团将成为XX
化工产业发展和资本运作等方面的坚强后盾
公司上市成功具有很强的可靠性
人才优势
总经理兼创始人A具有丰富的化工行业经验和优秀的企业管理能力；
公司管理层年富力强，大多有多年的大型化工企业的实际操作经历和企业管理经验。
总公司10万吨/年的聚***乙烯装置已经运行多年，公司
拥有一定数量的熟练技术工人和管理人员，为公司二
期项目的顺利运行提供了支持；
目前公司3100名员工中，本专科以上学历占到总数的
%，具有较好的人才基础。
管理层
技术工人
循环经济一体化
中国石油和化学工业联合会副秘书长、电石工业协会秘书长 孙伟善在第十二届中国***碱论坛上指出：
大型化、上下游一体化成为行业发展的趋势，建设“煤—热电—化工（醋酸乙烯、电石、PVC）—水泥一体化项目”是规避风险、可持续发展的必由之路。
循环经济一体化
发展循环经济是工业企业可持续发展的主题，也是企业经营战略的必然选择。公司立足当地资源优势，积极延伸产业链，建设100万吨/年聚***乙烯循环综合利用项目和50万吨/年电石项目，逐步形成循环经济产业链
项目概览
1
二. 项目概要
陕西XX化工集团有限公司成立于2003年5月18日，
。
公司于2008年4月28日开始建设100万吨/年聚***乙烯循环
综合利用项目，（截止2011年9月，累计
，完成项目总投资计划的89%），届
时，聚***乙烯年产能可达到110万吨，将成为全国最大的
聚***乙烯生产企业之一。
公司将全力打造大型国际化煤盐化工企业和低碳循环经
济示范企业。
公司与贵州大学共同研发的无***触媒技术，将会突破电
石法PVC***污染的瓶颈制约，率先实现聚***乙烯行业***
污染防治的工作目标。
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投资方案
2
二. 项目概要
2
增资扩股
投资方式
，大股东陕西
，剩余6亿元私募
30-36亿元（投资价格按照公司最新的经审
计后的每股净资产不超过20%溢价）
公司计划最晚2014年申报国内A股主板上
市或在国内A股市场买壳上市
承诺2012—2014年连续盈利，若2015年
底前未上市，XX化工承诺回购
补充公司资本金和公司年产165万吨原盐
矿开采项目
投资金额
公司估值
上市计划
投资保障
融资用途
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三. 行业趋势
行业趋势
产能格局西移
向产业链上下游延伸
鼓励能源、资源循环利用，
PVC生产推广使用低***催化剂
***碱企业向规模化、集群化发展
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公司概况
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◆公司全貌
◆发展历程
2003年5月
神府经济开发区XX化工
有限公司成立
公司100万吨/年聚***乙烯循环
综合利用项目开工
2008年4月
陕西XX化工集团
有限公司成立
2009年3月
与陕某大型化工集团合作签字仪式。
。
2007年12月
四 公司分析
陕西XX化工100万吨/年PVC循环综合利用项目效果图
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股权结构图
2

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盈利预测结果
五. 盈利预测
XX化工2012年—2014年盈利预测的收益结构情况
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再见