21 系统集成工程不合格管理办法.docx

工作文件
文件名称：系统集成工程不合格管理办法
文件编号： 版号：A
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生效日期：
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文件编号：
系统集成工工作文件
文件名称：系统集成工程不合格管理办法
文件编号： 版号：A
编 制： 日期：
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文件编号：
系统集成工程不合格管理办法
版号/修改状态：A/0
目的 对系统集成工程施工过程中产生的不合格的物资材料、工程进行控制，防 止非预期使用或交付。
适用范围 本程序适用于本公司系统集成工程施工有关的不合格的控制。
职责
质量管理部负责对系统集成工程质量的检验，组织不合格工程的原因分析和 审理，监督不合格工程的整改和再检验，负责对系统集成采购物资、设备进行检 验验收。
市场部负责不合格采购物资的处置。
研发中心负责对不合格工程进行整改处理，并记录整改情况；
工作程序
不合格品审理委员会
不合格品审理委员会以及不合格审理小组的组成参见《软件缺陷管理办 法》 和 条款。
进料不合格品处理
进料不合格品的处理方式有让步接收、退货等。
质量管理部对采购的物品进行检验，对经检验为不合格的物品贴上 “不合 格”标签或挂“不合格”标牌，并将其放至不合格品区，并填写《进货检验单》， 由不合格审理员确定不合格品的处理方式。
让步接收时，直接发工程施工使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确 认同意）, 让步接收不适用于 A 类物资和材料。退货时，依据《进货检验单》， 由市场部采购人员办理退货手续。
工程检验的不合格工程处理
工程检验的不合格包括：计算机硬件和施工方面的不合格、软件方面的不 合格；
计算机硬件不合格可交由市场部，由市场部联系厂家进行维修或更换。 软件方面的不合格的处置方式详见《软件缺陷管理办法》。
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文件编号：
系统集成工程不合格管理办法
版号/修改状态：A/0
施工过程中检验发现的不合格，需对不合格工程区域做好标识，根据不合 格性质、数量、面积大小，由不合格审理员进行审理，下发《工程整改通 知单》，进行返工处理，并记录处理情况。
对