电梯内部审核程序.docx

质量管理体系手册 编号 :
版本 / 修改 A/1 页码： 1/4
标题 内部审核程序
发布日期： 年 月 日
目的
为验证质量管理体系、以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排，符合标准要求，符合公
月
8:30
日
9:30

K
评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核
ISO9001 ： 2008 所要求的相关活动及各有关职能部门 ,包括总经理 管理者代表
GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 本公司质量手册及质量管理体系其它文件、国家有关的法律法规
组长： 组员：
审
核
安 排:
受审部门
审核涉及质量管理体系标准要求
审核人员
首次会议
全体
全体
主要审核内容
总经理、
,,,,,,,,,,,6.
管理者代表
1、
∫ 办公室
17:30
质检部
供销部
生技部 、 、
月
审核组会议
日
17:30-
18
：
全体
末次会议
全体
00
审核员 /日期
管理者代表批准日期
赤峰华奥电梯有限责任公司
修订号
O/A
批准日期
2014 年
月
日
编号
QP-26
标题
内部质量审核检查表
内审(质量)检查表
编号：
审核类
审核组长 审核员 受审部门 受审部门确认 审核日期
型
质量管理部
序
依据条
审核结果
审核内容
验证方法、验证记录
号
款
抽查质量方针内容及含义？
部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？
抽查是否明确质检员职责？
对外来标准、文件是否按要求进行控制？
是否明确测量和试验装置要求？有无清单？
测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？
抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？
有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？
9
是否按规定对原材料检验？有无记录？
10
有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明
确？
11
是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？
12
抽查 8 份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？
13
现场抽查 1 名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记录？
14
是否有文件化的不合格品处理程序？

15
是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？

16
是否进行数据分析？

17
数据分析是否可提供顾客满意
/产品符合性 /过程和产品特性
/供
方等信息？

18
是否有文件化纠正和预防措施控制？

19
是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施

报告？
20
抽查 1 份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？
21
检查产品的标识记录是否可实现追溯
说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”
不合格项报告
受审核部门： 负责人：
审核内容： 审核日期：
不合格事实：
监视与测量设备超过检定有效期
不符合： GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 条款编号：
本企业质量手册章节号： 条款编号：
本企业程序文件章节号： 条款编号：
性质： □严重不合格 ■一般不合格
审核员： A 审核组长： A 部门负责人： 日 期： 2
原因分析：
由于相关人员质量意识不强，对文件理解不深，导致监视与测量设备未及时送检。
纠正措施及完成日