基层分公司三季度经营情况说明.docx

This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
基层分公司三季度经营情况说明
基层分公司三季度经营情与累计分解计划偏差
线损率
％
沪东



-
-
沪南



-
-
沪西




-
沪北




-
宝山




-
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。
内部利润方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
内部利润
万元
沪东
17347
13379
18098
%
%
沪南
17684
12732
17244
%
%
沪西
27968
20062
25035
%
%
沪北
2761
1929
6460
%
%
宝山
-18899
-13374
-716
%
-%
内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。
财务应收电费余额方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
财务应收电费余额
万元
沪东
2500
5000
3645
%
-%
沪南
2500
5000
1861
%
-%
沪西
4500
7100
4459
%
-%
沪北
5500
8900
8044
%
-%
宝山
25000
34000
21319
%
-%
财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。
营业外收入方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计完成实绩
占年度计划比重
营业外收入
万元
沪东
170
251
%
沪南
185
365
%
沪西
195
454
%
沪北
335
956
%
宝山
275
879
%
电缆
20
20
%
除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。
供电可靠性和电压合格率
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差