苏南浙北大综超退货流程修订.docx

苏南浙北大综超退货流程修订
苏南浙北大综超退货流程修订
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苏南浙北大综超退货流程修订
流程编号：2007华东区营运流程第 7号
流程名称： 苏南浙北大综超退货流程
生效日期：2007年1单〞，对不可退货的商品和相关采购联系协商解决，跟进退货申请的审批情况并负责执行。
门店收货部员工：
负责和门店营业区交接退货商品，负责退货商品的清点、装箱和装车，负责和供给商及DC进行退货商品的交接。
门店传单员：
负责接待供给商送货时查询其退货情况，要求其先办理退货手续；在退货和退配过程中处理相关单据的查询、打印、录入、审核、确认和交接工作。
门店防损员：
负责根据“退货单〞、“退配单〞清点退货 /退配商品，对符合手续的商品放行。
配送车辆司机：
负责商品在途中的平安。
配送中心〔DC〕：
负责门店退配商品的运输，验收门店的退配商品，合格退配商品重新入库；负责退货给供给商及收取相关费用；统计门店退配数量并计算收费金额；
采购部：
采购商品部(含地采)：定期出门店退货目录；
采购支持：负责确保通知门店及 DC的目录必段状态相符；
财务部：
负责对直退供给商商品退货申请单在系统内进行审批；
物流部：
负责协调退货的时间和车辆安排， 监督DC的退货操作，负责统计各门店的退配情况，
通报上月各门店的退配率。
小区：
监督检查门店的退货执行情况，对门店的违规操作进行处分。
4．12管理部
负责不断完善和简化流程
品类管理部
负责提供清场商品双周报的数据监控
苏南浙北大综超退货流程修订
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流程结构：
本流程与收货流程、报损报溢流程、配送差异处理流程、弃货商品处理流程 相衔接。
输入与输出
输入
门店退货方案
采购要求的退货目录
输出
退货单、退配单
第二局部： 流程描述
坏货商品的退配操作
门店区域主管负责每周一集中整理周转仓查询区的坏货商品并交接给收货部
;
门店收货部每月集中整理坏货退配明细，在
每月27号由传单员统一录入退货申请单,
退货类型为＂坏货＂．
门店传单员在每月 28日1０：00之前打印出审核后的退配单，收货员整理退配坏货，
按供给商分别装箱，填写实退数后封箱。
传单员在系统中录入实退数后保存退配单，按装箱的供给商名称打印出贴箱单，统一
贴在外包装箱正面的左上角，并在贴箱单的右上角统一加贴黑色标签．
配送中心在指定日期起将货拉回ＤＣ。门店收货部人员、防损员和配送中心司机装车并张贴封条．确认无误后三方在退配单上签字确认，退配单由门店和配送中心各持一联。
DC司机携退配单返回， DC工作人员检查封条完整性并卸货．对于贴有易损商品标签
的当场交接．如封条已损应立即通知门店，过后无效．
DC退货员根据退配单清点门店的退货明细，按供给商分类整理，录入退货申请，经财
务审核后，打印出退货单， 给供给商，并 确认对方是否收到，做好记录。 (EC
供给商是由系统自动上传到 EC平台的,不需门店 ,下同)
DC在收到门店退货后 15天内将退货商品处理完毕，如逾期供给商未按要求来处理退
货，那么按“弃货商品处理流程〞操作。
临保商品的退配操作
门店在每月4号整理