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10-May-17 1 10-May-17 Business Roundtable 1公司经营例会汇报 Business Roundtable 营销管理部 Sales Dept. 10-May-17 2 10-May-17 Business Roundtable 2 上月经营例会要求执行情况 Follow-up Actions 序号部门会议要求/ 问题描述评论(可选) 状态要求日期预计完成日期 No. Dept. ment ( Optional) Status (Open ) ( closed ) Requested Date Estimated completion Date 本月无。/None. 10-May-17 3 10-May-17 Business Roundtable 3 绩效指标完成情况 Sales Scorecard ≥ 100% ≥ 90% & <100% <90% 绩效指标 Metric 目标 Target 2012 Actual 实际 YTD Actual 完成状态 Status 销量预算 Sales Volume 98,600 88,581 1-8 月份 72,013 Jan – Aug 72,013 units 完成 1-8 月份预算的 111% 111% of YTD budget 完成全年预算的 73% 73% of FY budget 车用销量比 2012 On Road Growth vs. 2012 +% ( ≥ 78,200 units) 75,850 1-8 月份 58,929 Jan-Aug 58,929 units 完成 1-8 月份预算的 114% 114% of YTD budget 同比增加 % % vs. Previous YTD 工业用销量比 2012 Off Road Growth vs. 2012 +60% ( ≥ 20,400 units) 12,731 1-8 月份 13,084 Jan-Aug 13,084 units 完成 1-8 月份预算的 99% 99% of YTD budget 同比增加 38% 38% vs. Previous YTD DEUTZ 销量比 2012 Deutz Growth vs. 2012 +85% ( ≥ 37,400 units) 20,183 1-8 月份 23,471 Jan-Aug 23,471 units 完成 1-8 月份预算的 117% 117% of YTD budget 同比增加 % % vs. Previous YTD 销售收入(含备件:万元) Sales turnover (including spare parts:10,000) 269,689 200,160 1-8 月份 165,604 Jan -Aug 165,604 完成 1-8 月份预算的 99% 99% of YTD budget 完成全年预算的 61% 61% of FY budget 车用销售收入(万元) On-road sales turnover (10,000) +25% ( ≥ 181,017) 144,757 1-8 月份 118,402 Jan-Aug 118,402 完成 1-8 月份预算的 108% 108% of YTD budget 同比增加 36% 36% vs. Previous YTD 工业用销售收入(万元) Off-road sales turnover(10,000) +73% ( ≥ 67,621 ) 39,043 1-8 月份 38,507 Jan-Aug 38,507 完成 1-8 月份预算的 89% 89% of YTD budget 同比增加 25% 25% vs. Previous YTD 柴油机市场份额比 2012 Market share rate parison with 2012 +% (DDE = %) % + ( DDE=% ) 车用市场份额比 2012 On Road Market Share vs. 2012 +% (DDE = %) % + ( DDE= ) 工业用市场份额比 2012 Off Road Market Share vs. 2012 +% (DDE = %) % + ( DDE=% ) 逾期应收帐款月平均(万元) Overdue AR monthly avg (10,000 rmb) 3900 5,108 3255 ( -36% )