纠正与预防措施控制程序.docx

乐思达媒体科技有限公司
文件名称
纠正与预防措施控制程序
文件编号
版本
A
拟案
杜小敏
审核
批准
批准日期
乐思达媒体科技有限公司
纠正与预防措施控制程序修订记录
;号
修订日期
3个工作日回复《供应商品质改善报告》，境外或境内代理商要求一个月之内回复。若连续3个送检批OK则可以结案；若连续一个月未送货或未生产，经品质部主管批准可自动结案。
纠正与预防措施控制程序
文件编号
版本
A
页次
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生产过程中或检测中已发现不合格、潜在不合格。
a）生产/SMT、工程和品质负责识別生产过程中已发生的不合格，工程部技术人员负
责识别测试,纠正、预防不合格品。
b）生产线已发现的不合格，则由生产/SMT或IPQC开出《品质异常联络单》由工程
确认，并通知相关部门在4小时内完成共同纠正，预防改善措施，如因材料因素导致时。需通知品质确认，同时由品质发出《供应商品质改善报告》，将不合格内容或潜在不合格作详细描述，要求供应商在规定时内给出纠正、预防措施的回复。由品质人员对预防措施结果的可行性进行确认。否则返回重新评估。
c）生产线发现制程或产品已超出本公司要求HSF目标，则需由品质部开出《品质异
常联络单》要求进行改善，并汇报管代，紧急情况下由品质部联系各相关部门作紧急分析已发生或潜在原因，并采取纠正和预防措施。
IPQC依据检验项目对生产制造系统巡检发现不良，且不合格超过规定比例时，由IPQC发出《品质异常联络单》报告需4小时内回复。品质跟踪确认，每2小时一次，如4小时内确认OK则结案
OQC/QA检验时发现的不合格及潜在不合格。
a）OQC/QA抽检发现不良且比例超过规定要求时，由品质人员开出《返工单》，由责任部门在4小时内提出改善、预防措施，品质跟踪确认，若连续3个送检批OK则可以结案；若连续一个月未送货或未生产，经品管主管批准可自动结案，否则召集相关部门对不合格进行检讨，并重新进行有效的纠正和预防原因分析及对策。
客戶投诉的不合格及潜在不合格。
a）由售后人员发出书面的客诉报告给品质，由品质部组织相关部门召开检讨会，提出纠正改善措施或预防措施。并在三天内回复给客户。纠正、。
b）当客户发现本公司出货环保产品超出RoHS标准时，则需由品质部联系各相关部门作紧急分析已发生或潜在原因，并采取纠正和预防措施。并对已出货环保产品按《产品召回控制程序》进行回收处理。
、治具已出现的不合格及潜在不合格。
a）由工程技术人员、生产管理或相关人员负责对其进行标识。
b）当出现不合格时，相关部门及时提出，并采取纠正、预防措施。
纠正与预防措施控制程序
文件编号
版本
A
页次
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c）当环保与非环保无分开放置和混用，则相关部门作紧急分析已发生或潜在原因，并采取纠正和预防措施。如已出货产品经检测已超出
RoHS标准时，则对已出货环保产品按《产品召回控制程序》进行回收处理。
。则相关部门共同分析原因，并提出相应的纠正
或预防措施，分析方法参考《数据统计分析控制程序》。
，由品质发