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不合格和纠正措施控制程序WTHQP024.doc


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不合格和纠正措施控制程序-WTH-QP-024
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不合格和纠正措施控制程序
文件编号 版本 / 修订 发出部门 生效日期 页 码 8D 报告》,要求三天内回
复,货仓部负责对不良物料处理的工作安排。
制程问题:
制程发现产品不合格超标时,应立即发出《制程异常联络单》
,并标识隔离,进行原因分析,
提出不合格纠正措施
,并跟进改善结果。
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QA 出货检查不合格:
QA 出货发现产品不合格时,对成品进行标识隔离,并应立即发出《返工单》 ,召开会议,根据
会议决议,对成品进行处理(如返工、返修、特采、报废等) ,同时发出《纠正与预防措施 -8D
报告》,并监督实施效果。
顾客投诉 / 信息反馈问题:
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当客户投诉时(传真、

E-mail

或电话),由销管中心和或计划部填写《顾客不满意

/ 投
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诉改善措施表》转交品质部,由品质部根据顾客投诉的情况,利用适当的方法对该投
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不合格和纠正措施控制程序
文件编号
版本/ 修订
发出部门
生效日期
页 码
总页数
WTH-QP-024
R03/03
制程品质部
2017年 3月 09日
第 3 页
共 4 页
诉进行原因调查分析,提出纠正预防及改善方案。
责任部门负责不合格纠正措施的落实
,品质部应验证所采取措施的有效性,并记录在
《顾客不满意 / 投诉改善措施表》中。
相关部门将已完成的《纠正与预防措施
-8D
报告》交计划部,由销管中心和或计划部
将有关的处理结果回复顾客。必要时,由销管中心和或计划部跟进客户反馈情况。
内、外审不合格项:
根据年度体系工作计划,组织内部质量体系审核,对内审发现的不合格项,由责任部
门主管签字确认,并做出原因分析及
不合格纠正措施,内审员跟进不合格纠正措施的
落实情况;
对监督审核过程中发现的不合格项,组织各部门负责人做出原因分析及
不合格纠正措
施,由管理者代表负责跟进实施情况,
并于规定期限内回传至

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