人事处风险点、防控措施.docx

安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控举措汇总表
部门（单位）：人事处
序号风险种类风险点风险表现
没有科学合理拟定各系列人员
岗位职责编制数，各部门人员编制不够均
1
岗位职责
8
风险
岗位职责
9
风险

风险点风险表现
1、未按照相关文件兑现晋升、
调整、正常增加薪级薪资；
教职工
2、违犯规定擅自给相关人员高
薪资变动
定薪资品位、级别；
3、未按照相关制度、文件进行
停薪、扣减薪资。
1、对于各单位福利费报销审核
不严格；
福利费管
2、对于不吻合福利费使用范围
理
的恩赐审核经过；
3、将个人费用放入福利费中报
销。
1、未按照规定申报相关人员社
社会保险
保缴费基数；
工作
2、擅自增加、提高、补缴相关
人员社保。
教师系列
1、把关不严，对申请人提交材
料不认真审核，造成虚假材料蒙
专业技术
混过关；
职务聘任
2、顶不住人情风，对条件不具
和分级工
备的予以审核；
作
3、评审工作中所收费用没有按

风险等级
防控举措
详细责任人
自评
判定
讲人情。
1、认真学****熟悉各项制度、规章及相关
文件精神，严格按照文件办事；
低
高
2、做到坚持原则，认真认真；对于教职工
季爱新
的疑问、咨询恩赐实时解答，发现问题实时
整改。
1、熟悉福利费使用范围，严格审核各单位
福利费使用；
低
低
2、实行福利费使用登记制度，登记详细；
季爱新
3、坚持原则，每项报销审核都向处领导汇
报，接受监察。
1、严格按照规定申报相关人员社保缴费基
低
低
数、补缴相关人员社保；
季爱新
2、实行反响体系，实时将相关信息反响给
用工单位审核。
1、认真履行工作职责，对教师申报材料认
真审核把关，在评审工作中做到公正、公正，
中
高
不弄虚作假；
李子华
2、评审工作中各项收费严格按照省物价局
宣布的文件履行，按照学校规定全部缴财务
地方设的专用账户中，专款专用。
序号风险种类风险点
岗位职责
教职工
10
进修工作
风险
岗位职责
新教师
11
岗前培训
风险
岗位职责
12赏罚工作风险