合规性评价控制程序.docx

合规性评价控制程序
1目的
为判定公司对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。
2范围
适用于对产品、活动和服务、环境和职业健康安全遵守法律法规与其
合规性评价控制程序
1目的
为判定公司对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。
2范围
适用于对产品、活动和服务、环境和职业健康安全遵守法律法规与其他要求的符合性进行评价。
3职责
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4工作程序
工作项目执行者
1评价内容
相关部门
2评价依据
相关部门
3评价方法、人员和频次
安全环保部
相关部门
内容与要求
丄体系覆盖的产品、活动和服务、生产过程和管理活动；
丄监测和测量的结果；
丄事故、事件和不合格的记录；
丄违反法律法规与其他要求的记录。
4-适用的法律法规、标准、规章、规定、国际公约等：其列于公司的《现行有效法规标准清单》中；
丄其他要求：各级政府的规范性文件，相关方的要求，非法规性文件和通知，以及其他信息。
-I-针对重要环境因素和重大安全风险，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。对照适用法律法规与其他要求得出其符合程度以及存在差距：重点收集以下资料：
＞保存职业健康安全工作的日常检查资料；
＞内、外部环境和职业健康安全审核的资料；

各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放
等；
主要能源消耗数据，如水、电、油等；
>主要原材料消耗数据；
>废物的处理信息和危险化学品的使用信息；
新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；
>政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
丄评价人应熟悉相关法律法规与其他要求，以及应用法律法规的能力。
丄评价可以