CERT库房管理制度.doc

库房管理制度文件编号: CERT-Ops001 生效日期: 密级:秘密版次: Ver 修改状态:未修改总页数 9 正文 4 附件 2 编制: Banny 审核: Kvin Koo 批准: Chris Seow 文件修改记录修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期 CERT 库房管理制度 中援思德科技发展有限公司目录: 1. 目的 2. 适用范围 3. 制度内容 一般性条款 库房管理人员的责任 新购物资入库 物资出库 库房储存管理 损坏、废弃物资及装备的管理 盘点管理 库房账目管理 库区安全管理 仓库管理员工作纪律 4. 附件附件一:入库流程图附件二:出库流程图 CERT 库房管理制度 中援思德科技发展有限公司 1. 目的为了规范公司库房的物料管理程序,促进本公司库房的各项工作科学合理、安全高效地进行,确保公司资产不流失,保障各项培训及演****等计划的顺利进行,提高公司仓库标准化的管理,特制定本管理制度。 2. 适用范围适用于本公司库房日常事务的处理,以及对物资及装备、账目、人员的管理。 3. 制度内容: 一般性条款 公司库房按所保管装备是否出库分为运营库和培训库两部分。 运营库用于存放新购置的各项培训物资和装备。 培训库用于存放已出库的各项培训物资和装备。 发生与库房管理相关的事件( 包括但不限于物资的进出库、人员的异动、紧急事件的发生)须逐级上报至运营经理。 库房必须由专职库房管理人员进行相关出、入库及日常管理工作。其他人员未经准许不得进入库房或者代为管理库房的一切相关事宜。 手写单据须以标准字体书写本人姓名或装备的准确名称(本公司系统导出名) 凡涉及签写本人姓名的单据或仅限本人领用的物资,严禁他人代签或带领。 此库房管理制度自公布之日起实施。 库房管理人员的责任: 库房在培训及演****过程中, 负责接收, 储存管理, 发放及回收培训器材及物资, 妥善及时处理废损物资。(收发管料) 做好库房安全防盗、防火工作,确保公司资产的安全。(防火防盗) 库房须准确、及时做好各项物资的电脑账目, 为培训部、财务部提供准确便利的信息。(做好账目) 库房在培训及演****过程中,须编制物料需求报表,跟踪物料消耗情况。(跟踪消耗) 库房日常环境卫生的维护与保持。(维护卫生) 新购物资入库 新购物资入库流程(见附件一) CERT 库房管理制度 中援思德科技发展有限公司 入库, 是指培训物资或装备转入相应库房的程序, 不同类型的出库将生成相应的入库单。 入库单,是指物资或装备转入相应库房后由 ERP 系统导出的单据。按原因或用途不同分为:采购入库、非消耗品入库、其他入库、盘盈入库。 注意事项: 1 物资入库须严格按照流程图所示步骤进行 2 新到库区的物资须当面验收,并通知运营经理 3 库房管理人员须将已检验的合格物资搬运到库房指定的区域,摆放整齐,并在《账卡》上填写物资的名称、规格型号