制程质量异常报告单.doc

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制程质量异常报告单
单位
车间班组
日期
年月日
异常事项
序号
时间
产品批号
产品名称
异常工序
异常情况
检验员
1
评定结论
检测依据的标准名称及编号
检测机构
检测日期
目录
其他说明
产品保管质量检查表
检查工程
实际情形
备注
1．存放是否认位及是否整洁
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2．温度、湿度、通风、照明是否适宜
3．是否备有消防设备
4．危险性物品是否与其他物品隔离
5．良品、不良品未经检验是否分别存放
6．实际的数量是否与账面符合
7．度量衡的器具是否准确
8．存放的地点是否有进出的管理
9．产品的质量是否发生变化
10．其他需提出的事项
1．
2．
自我质量控制检查表
填写日期：年月日
检查工程
实际情形
备注
1．是否按检查标准检查
2．感官检查的限度〔去掉〕样本是否标准
3．检查的仪器、量规是否精准
4．是否有漏检情况
5．漏检的原因
6．对不合格品是否妥善处理
7．其他需提出的情况
1．
2．
质检主管：检查人员：
质量管理工作方案表
填写日期：年月日
部门
隶属单位
负责人
人数
需开展的工作
1．
2．
目前质量概况
1．
2．
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不良原因分析
1．
2．
质量管理小组活动表
部门
主题
指导人员
时间
参加人员
地点
进展状况
1．
2．
实施容
1．
2．
指导人员观察结果
下次
活动
时间
1．
2．
地点
负责人
部门主管：制表人：
生产物料检验流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
填写"物料申检表"
库管员
接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批
"物料申检表"
2
签批
库管部主管
库管部主管签批后直接送品质主管
"物料申检表"
3
指派
品质部主管
指派质检员取样检验
"检验报告单"
4
取样、检验
质检员
对接收物料进展取样检验
5
签发
品质部主管
及时签发"检验报告单"
检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序
根据处理情况决定退货的进入退货程序
"检验报告单"呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向
6
通知入库
库管部主管
检验合格的，通知库管员进展入库作业
7
入库
库管员
执行入库程序
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生产物料特采作业流程
否
确认
特采申请
条件特采
特采.
IQC退货报告
无条件特采
退货
不合格
IQC重检
全检
偏差承受
返工
工时统计
扣款
费用计算
合格
是
是