苏南浙北大综超退货流程(修订版).docx

流程编号： 2007 华东区营运流程第 7 号
流程名称： 苏南浙北大综超退货流程
生效日期： 2007 年 11 月 30 日
第一部分：流程说明
目的
规范退货操作，提高退货效率系统自动审核 , 但审核仅限相应的退货类型 .
流程涉及部门的职责
门店店长：
负责审核临保、 滞销、坏货商品的退货申请， 对门店整体的退货情况负责， 对门店在
退货工作中反映出的管理问题负责落实整改， 对违反流程规定的门店相关责任人进行处罚。
门店营业区主管 /经理：
负责确定需要退货的商品，填写手工“退货申请单” ，对不可退货的商品和相关采购联系协商解决，跟进退货申请的审批情况并负责执行。
门店收货部员工：
负责和门店营业区交接退货商品，负责退货商品的清点、装箱和装车，负责和供应商及 DC 进行退货商品的交接。
门店传单员：
负责接待供应商送货时查询其退货情况，要求其先办理退货手续；在退货和退配过程中处理相关单据的查询、打印、录入、审核、确认和交接工作。
门店防损员：
负责根据“退货单” 、“退配单”清点退货 /退配商品，对符合手续的商品放行。
配送车辆司机：
负责商品在途中的安全。
配送中心（ DC）：
负责门店退配商品的运输，验收门店的退配商品，合格退配商品重新入库；负责退货给供应商及收取相关费用；统计门店退配数量并计算收费金额；
采购部：
采购商品部 ( 含地采 ) ：定期出门店退货目录；
采购支持：负责确保通知门店及 DC的目录必段状态相符；
财务部：
负责对直退供应商商品退货申请单在系统内进行审批；
物流部：
负责协调退货的时间和车辆安排， 监督 DC的退货操作， 负责统计各门店的退配情况，
通报上月各门店的退配率。
小区：
监督检查门店的退货执行情况，对门店的违规操作进行处罚。
4． 12 管理部
负责不断完善和简化流程
品类管理部
负责提供清场商品双周报的数据监控
流程结构：
本流程与 收货流程、报损报溢流程、配送差异处理流程、弃货商品处理流程 相衔接。
输入与输出
输入
门店退货计划
采购要求的退货目录
输出
退货单、退配单
第二部分： 流程描述
坏货商品的退配操作

门店区域主管负责每周一集中整理周转仓查询区的坏货商品并交接给收货部
;

门店收货部每月集中整理坏货退配明细，在
每月 27 号由传单员统一录入退货申请单 ,
退货类型为＂坏货＂．
门店传单员在每月 28 日 1０： 00 之前打印出审核后的退配单，收货员整理退配坏货，
按供应商分别装箱，填写实退数后封箱。
传单员在系统中录入实退数后保存退配单，按装箱的供应商名称打印出贴箱单，统一
贴在外