风险应对措施管理程序.doc

风险应付举措管理程序
风险应付举措管理程序
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风险应付举措管理程序
风险应付举措管理程序
ISO9001：2015）
目的
为成立风险和机会的应付举措，明确包含风险应一次集体的活动，各部门在进行风险辨别和评估过程中应经过集思广益和有效的剖析判断下进行的，在此以前应成立一个“风险和机会评估小组”，总经理应经过受权，给予该“风险和机会评估小组”以下的职责：
组织实行风险和机会剖析和评估；
拟订风险和机会应付举措并落实履行；
编制风险管理计划；
组织实行风险应付举措的实行成效考证。
在“风险和机会评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机会的辨别和应付的控制，并给予评估小组组长以下职责：
策划并实行风险和机会的管理；
领导风险和机会评估小组；
向总经理报告风险和机会评估结果。

为保证参加风险和机会辨别和评估的人员，其人员资质切合要求，可以胜任而且参加本部门的风险和机会的辨别和拟订应付相应的应付举措，风险和机会评估小组人员应具备以下的能力：
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熟****其所在部门的全部流程；
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有必定的组织协调能力；
熟****本标准的要求，并依照本标准内容策划风险剖析和评估。

评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制风险管理计划，指导操作风险辨别微风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，成立风险管理计划时，应包含但不限于以下内容：
计划的范围，判断和描绘合用于计划的周期阶段；
职责和权限的分派；
风险管理活动的评审要求；
风险的可接受性准则，包含危害概率不可以预计时的可接受风险准则；
考证活动；
有关生产和生产后信息采集和评审的活动。

对已识其余风险的严重度和发生频度进行评论，其评论的要求应依照本程序所规定的评论准则进行评论确认，风险的严重度和发生频度确实认用以确立风险系数，以后依据风险系数确立对风险应采纳的举措。

风险严重度用于评论潜伏风险可能造成的伤害程度，依据对潜伏风险的评
估计化,若潜伏风险发生后，其会致使的各方面的影响以及危害程度，以下
包含但不限于风险产生后会致使的危害：
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法律法例、产品及客户要求；
风险发生时致使的人身伤害；
财富损失的多少；
能否会致使歇工/停产；
对公司形象的伤害程度。
注：在对风险进行严重程度判准时，介绍扩大剖析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜伏的风险采纳举措，以达到减少或部分除去风险以致完整除去的目的。
为便于辨别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行划分，风险严重度分为以下五类：
特别严重
严重
较严重
一般
稍微
下表为依照定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评论时，下表作为评论风险严重度的准则：
严重 描绘 严重
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程度 法律法 人身伤害 财富损失 歇工/停 公司形 等级
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规、产品及
（万元）
产
象
其余要求
违犯法律
死亡、截
特别
法例、国际
肢、骨折、
财富损失
不行恢
重要国
/国家标
5
听力丧
≥10
复
际、国内
严重
准、客户标
失、慢性病
影响
准
等
受伤需要
需较长
违犯省内
歇工疗
10＜财富
时间调
省内、行