物料出、入库.doc

一、 目的
本管理文件明确了物料入库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范, 以实现入库程序的标准化作业。
二、 范围
本管理文件适用于各仓库外购物料的入库程序。
三、 相关程序管理文件
物资供应计划(P2-Z1-J4-1)
一、 目的
本管理文件明确了物料入库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范, 以实现入库程序的标准化作业。
二、 范围
本管理文件适用于各仓库外购物料的入库程序。
三、 相关程序管理文件
物资供应计划(P2-Z1-J4-1)
・定点采购管理(P2-Z1-J4-5)
供应商管理(P2-Z1-J4-9)
四、业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗 位
步骤说明
1
仓库收料员/仓
库质检员
供应商送货至仓库，收料员与供应商送货员 共同清点数量，仓库质检员协助收料员检验 外观是否完好、标签与物料是否一致、供应 商是否已经核准。质检员和收料员初检合格 的物料进入仓库待检区。
2
仓库收料员/采
购部采购经理
初检不合格的物料，收料员拒收，填写《物 料拒收记录》并通知采购部采购经理
3
仓库质检员/质
仓库质检员对进入待检区的物料，根据取样
步骤
完成时间
涉及部门及岗 位
步骤说明
量技术部质检员
标准进行随机抽样，质量技术部质检员完成 检验程序，出具《质检报告书》
4
出具《质检
报告》当日
质量技术部质检 员/仓库质检员/ 采购部统计员
《质检报告书》一式三联，第一联质量技术 部留存，其余二联交仓库质检员，仓库质检 员将第二联留存、第三联交采购部统计员
5
出具《质检
报告》当日
仓库质检员/仓
库收料员
仓库质检员通知收料员质检结果，收料员将 物料由待检区移入合格区或不合格区放置， 对于合格物料开具《外购物资入库单》
6
出具《质检
报告》当日
仓库质检员/采
购部采购经理
仓库质检员将不合格物料的检验结果通知 采购部采购经理，由采购经理联系供应商补
贝
五、单据及报告
《外购物资入库单》
《质检报告书》
《物料拒收记录》
一、 目的
本管理文件明确了物料出库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范, 以实现出库程序的标准化作业。
二、 范围
本管理文件适用于各仓库物料的出库程序。
三、 相关程序管理文件
• 生产计划管理(P2-Z2-J4-1)
・领料制度(P2-Z2-J4-2)
四、业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗
步骤说明
1
生产部领料员/
车间主任
生产部领料员将车间主任审批签字的《请
领单》交仓库发料员
2
收到领料
单后
仓库发料员
仓库发料员根据《请领单》，按先进先出原
则，将合格区物料办理出库
3
收到领料
单后
仓库发料员/生
产部领料员
仓库发料员和领料员共同核对数量，验收 无误，仓库发料员填写《物资出库单》
4
验收交接
后
仓库发料员/生
产部领料员
双方分别在《请领单》和《物资出库单》 上签字，《请领单》一式二联，第一联生产
步骤
完成时间
涉及部门及岗
步骤说明
部留存，第二联交仓库发料员
5
每日仓库
下班前
仓库发料员
仓库发料员汇总当日《物资