内部监督管理办法.docx

内部监察管理方法
一、总则
为适应企业现实发展阶段的管控需要，加强内部监察、检查和双向交流；促使团队协作， 不停提高工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩均衡，查处违规行为，保障企业规范、高效、稳重、安全大事项，需立刻报告。
关于事实清楚或频频出现的问题，可直接通知或分流到有关岗位进行
整顿、处理；并监察办理结果的反应。
关于事实不清楚，对企业有必定影响的问题，监察室进行检查，并将
检查过程、凭证、结果报总经理，必需时出具正式检查报告。
关于已经给企业造成严重损失或恶劣影响的事件，监察室可建议成立
暂时检查小组，进行详尽检查并报告检查结果。
关于员工提出的合理化建议，实时与波及的有关岗位交流磋商，加以
参照、完美、采用；对企业发展、管理有重要价值的合理化建议，应予以
物质奖赏和精神鼓舞。
关于歹意检举、投诉的事件，应赶快公然宣布检查过程和事实依照，
澄清外界传言和迷惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为企业作出更大贡
献。
检查、办理结果与年度奖金挂钩。
、必需时，对总结、检查、查核、检查结果进行公示。六、有关表单
1 、员工月 (年)度工作述职单
2 、员工周 (月)度工作评论面谈、反应单
3 、员工月 (季、半年、年 )度计划执行计算单
4 、员工月 (年)度工作述职评论单
5 、员工季 (年)度民主评论单
七、签收：
1、自己保证严格按此文件要求执行。
、自己有责任在发现问题时，第一时间向本文件同意人提出改正建议。
编制： 校正： 审批： 发放号：
附表一：
员工 月(年)度工作述职单
年 月 日
姓名 部门 岗位本期工作任务描绘
（描绘自己所处岗位的职责任务及计划目标达成状况）
本期工作质量自评
（客观公正地评论本期获得的突出工作收效、贡献及经验）
本期工作问题自检
（脚踏实地地找出本期工作中存在的缺点、失误及发生的原由、得失）
对企业及其余工作岗位的要求、建议
附表二：
员工周 (月)度工作评论面谈、反应单
年 月 日
姓名 部门 岗位本期职责任务或工作计划达成状况
监察室主任署名：
本期工作质量状况评论
直接上司署名：
本期发生的工作失误、质量缺点、存在问题等
直接上司署名：
本期工作纪律、管理制度执行状况
监察室主任署名：
本期受内、外面投诉状况
监察室主任署名：
企业分管副总或总经理评论
附表三：
员工 月(季、半年、年 )度计划执行计算单
年 月 日
姓名 部门 岗位
考评项目 考评依照 达成比率
计划执行结果÷周期工作计划×
100%
总评结果
与薪资（奖金） 挂钩比
率
附表四：
员工 月(年)度工作述职评论单
年 月 日
姓名 部门 岗位
本期工作质量评论
考语：
评论人员计分
均匀
得分
本期执行管理制度状况评论
考语：