医院规划.docx

昆明北大医院搬迁扩建项目实施方案
编制单位：昆明北大医院
编制时间：二零一三年十月
洗车
2
万能产床
1
产程监护仪
2
婴儿保温箱
2
裂隙灯
1
牙科治疗椅
2
全自动生化分析仪
1
牙钻机
1
银***搅拌机
1
显微镜
1
电冰箱
3
恒温箱
1
分析天平
1
X 光机
1
离心机
1
钾钠***分析仪
1
尿分析仪
1
彩色 B超
1
全自动血球仪
1
石蜡切片机
1
敷料柜
3
洗衣机
2
器械柜
5
紫外线灯
30套
手套烘干上粉机 1
蒸馏器
1
高压灭菌设备
1
下收下送密闭车
1
净物存放消毒灭柜 1
净化过滤系统
1
层流净化手术室一套
冲洗工具
1
热源监测设备 ( 恒温箱、净化台、干燥箱 )1
（二 ）新购未用
0· 5T 磁共振一台
毫安高频 DR 一台
第三节 项目资金来源
1、房屋押金 35万元已交
2、房租半年已交 80万元，余下在本月 31日前交清。
3、以按揭的方式购买磁共振、 DR合计 4500000元（肆佰伍拾万元） 。
4、原昆明百大医院资质为 4500000元（肆佰伍拾万）。
5、其余资金是本次投资所需资金 11040000（壹仟壹佰零肆万元） 。
第四节 财务分析：新医院运营后的第一年可能亏损，第二年保持平衡，第三年开始盈利，病床使用率按 80%计算，每床每天 450元计算。医院年住院收入 19710000元( 壹仟玖佰柒拾壹万元人民币） ，门诊按每人每天 150 元，按每天接诊 300人计算平均每年为 16425000元（壹仟陆佰肆拾贰万伍仟元人民币），合计年收入 36135000元（叁仟陆佰壹拾叁万伍仟元） ，在此
收益水平下，人力成本约占 30%，药品支出约占 20%，房租约占 13%，后勤保障占 4%，市场营销占 8%，收益为 25%约9033750元（玖佰零叁万叁仟柒佰伍拾）投资回收期 年（税后，静态，不含建设期、折旧） ，经济效益良好。
第二章 项目建设方案
第一节 建设规划
一、院址选择：昆明市穿金路 137号
二、建设规模：医院建筑面积 6600多平方米、床位编制 150张、医院配备人员 160人、设计最大门诊量 600人次 / 天。
三、诊疗科目：包括内儿科 外科 妇产科 中医科 五官科 老年病 体检中心 医学影像 医学检验等全科诊疗
四、空间位置规划
一楼为医院大厅，设置专家门诊、药房、收费、老年食疗及用品专柜、导医、及临床辅检区，书轩、咖啡厅、银行 ATM机。
二楼为普通门诊科室
三楼为康复老年日间托付中心及活动中心。
四楼至七楼为住院部。
搭建八楼用于医院餐厅、行政后勤办公。
四、科室设置及人员配置
昆明昆明北大医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、日间看护五个版块。人员配置如下：
序号
科室设置
人员数量
序号
科室设置
人员数量
1
临床
40
4
管理员服务
18
2
医技
26
5
日间看护
10
3
护理
66
合计
160
第二节 人事、财务及医疗流程管理
一、医院以公司化运作，成立由股东及高管组成的董事会，领导院长开展工作，并实行院长负责制。 院长下辖行政、医疗、人事、市场营销四位副院长。
二、医院开展精细化财务管理，实行科室独立成本核算，账目日清月结，开支有股东签字认可才可入账， 大额开支由股东会决定。 小额采购由医院独立进行，大额采购有股东会决定。
三、建立医院信息化管理系统，减少就诊环节。高效快捷服务病人。
第三节 市场营销策略
一、市场营销定位
突出医院 “差异化服务 ”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的服务空间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容， 以提供优质优价的医疗服务为基础，开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。
二、市场工作方向
医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展开展品牌宣传：
（一）线上品牌营销
通过公益活动树立良好