三体系标准条款解释.pdf

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7、过程的监视和测量（，）主管部门：
企管部、安委会
3—对过程的监控有日常检查和考核、奖励，责任追究，审
核，比较管理等方式。
—检查、审核发现的问题应制定改进措施，有实施、跟踪、
验证。
—职能部门侧重对公司体系监督情况检查、审核，事业部
侧重内部体系检查、审核。
--确定数据收集的种类和渠道，主要收集以下方面数据：
a)顾客满意度调查数据
b)与产品要求符合性的数据（对产品监视和测量的结果）
c)过程和产品的特性及趋势的数据（工艺指标统计数据）
d)供方供货业绩的数据（采购产品的验证的结果）
e)销售合同履行结果及顾客投诉、顾客抱怨等数据（与顾
客的沟通）
f)过程监视和测量 结果的数据（如日常检查和考核、责
任追究等）
g)与生产设备有关的数据（设备系统的数据）
h)环境监测数据
i)安全事故、事的统计数据，对职业病防治的数据。
j)内部审核和管理评审相关数据（如审核合格率等）
k)目标完成情况数据（对目标的统计分析）
--确定收集和统计的方法，如日报、周报、旬报、月报、
季报、年报等。
--分析过程可采用直方图、折线图、控制图、因果图、树
4图、饼图、对策表、散布图等图表方式进行。
—数据分析通过各部门工作总结体现。
—通过统计分析发现的问题应制定改进措施，有实施、跟
踪、验证。
8、纠正/预防措施（）涉及各部门
—包括各层次审核下达的不合格整改报告、各职能部门下
达的整改督办清单、内部整改督办清单、内部审核不合格项整
改报告、各种分析会提出的改进措施。
—所有问题应制定改进措施，有实施、跟踪、验证，并保
证完整性。
9、环境因素、危害因素（）主管部门：设备动
力部、生产部、安委会
—公司及部门环境因素、危害因素识别清单，并评价重大
环境因素和重大危害因素。
—评价内容应就包括三种状态、三种时态和环境七大类
别、20 类事故分类和职业病类别。
—控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行
控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。
10、安全环境运行控制（）主管部门：各部门
—运行控制应针对识别的环境因素和危害因素，按安全环
保各模块的相关程序和标准进行控制。
重点关注内容包括：
—安全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好
5—现场应急救援设施（含消防设施、气防设施、应急药品、
应急设施等）应按标准配备到位，现场设施应完好，作业人员
会正确使用。
—应急演练应有方案、实施记录、效果评价、存在问题改
进措施及跟踪验证记录等。
—发生事故后应对事故应急过程和效果进行评价，对存在
的问题有改进措施及跟踪验证记录。
12、内部审核（，）涉及企管部
--编制审核计划：必须覆盖纳入体系的所有产品，必须覆
盖所有部门和区域，必须覆盖三个标准中所有条款（按规定删
减的条款除外）
--编制审核检查表：按部门编制检查表，应覆盖部门主管
条款的全部内容和通用条款的相关内容。
--审核记录要求：完整、详细，具有可复查性。
--编制审核报